E-fatura Entegrasyon

E-fatura Entegrasyon

Bildiğiniz gibi E-fatura sisteminde 3 ayrı yöntem bulunmaktadır.
*Portal
*Özel entegratör
*Entegrasyon

Entegrasyon yöntemini kullanan kullanıcılarımız için Evrim E-fatura Entegrasyon işlemi şu
şekildedir:
E-fatura sistemine kayıtlı olan firma bilgileri Evrim sisteminde her gün güncellenmektedir.
Firma E-fatura mükellefi ise cari kartında ''E-fatura alanına sistem 1'' yazacaktır

NOT:
Efatura alanına 1 yazılması TEMEL FATURA demektir. Firma ile anlaşma durumunda
TİCARİ FATURA kesecek iseniz bu alana manue lmüdahale ederek 2 yazmanız gerekir.
2 TİCARİ FATURA anlamına gelmektedir



Fatura kesim aşamasında yapılması gereken farklı bir işlem mevcut değildir.
Aynı şekilde veri girişi fatura grişi ekranından firmaya fatura kesilmektedir.
Firmanız E-fatura firması ise sistem otomatik olarak ekranın üst kısmına E-FATURA
GÖNDERİLECEK yazısı çıkaracaktır



Fatura bilgileri giriş yapılıp yazdır butonuna tıklandığında alınması gereken fatura serisi
kağıt fatura gibi 6 haneli değil 16 haneli olmalıdır.
Örn format: EVR2016000999898
E-fatura için de aynı kağıt fatura gibi sistemin otomatik numara vermesi için tanımlama
yapılabilir.(Tanımlama için bizlere ulaşabilirsiniz.)
Aktarımlar/ E-fatura /E-fatura entegrasyon ekranına fatura kesildiğinde sistem efaturaları
bekleyen faturalar ekranında listeleyecektir.








**Bekleyen faturalar ekranında arama kriteri veya firma seçilerek sorgulama alınabilir.
Faturalar GİB sistemine yüklenmek istendiğinde önce satırda yer alan ONAY butonuna daha
sonra ise SEÇ butonuna tıklanır.
Birden fazla fatura gönderimi olduğunda tek tek satırlarda onay ve seç butonlarına tıklamak
sizin için vakit kaybı olacağından ekranın alt kısmına SEÇİM butonu ilave edilmiştir.
Seçim butonu ile hem ekranda yer alan tüm faturaları onaylayabilir hem de seçme işlemini
yapabilirsiniz.



Onay ve seç butonları işaretlendikten sonra GÖNDER butonu ile sistem faturalar GİB
sistemine aktarır.
DURUM KODLARI

1000 ZARF KUYRUGA EKLENDI
1100 ZARF ISLENIYOR
1110 ZIP DOSYASI DEGIL 1111 ZARF ID UZUNLUGU GECERSIZ
1120 ZARF ARSIVDEN_KOPYALANAMADI 1130 ZIP ACILAMADI
1131 ZIP BIR DOSYA ICERMELI
1132 XML DOSYASI DEGIL
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI
1140 DOKUMAN AYRISTIRILAMADI
1141 ZARF ID YOK
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI
1143 GECERSIZ VERSIYON
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI
1160 XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDI
1161 IMZA SAHIBI TCKN VKN ALINAMADI
1162 IMZA KAYDEDILEMEDI
1163 GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI
ICERMEKTEDIR
1170 YETKI KONTROL EDILEMEDI
1171 GONDERICI BIRIM YETKISI YOK
1172 POSTA KUTUSU YETKISI YOK
1175 IMZA YETKISI KONTROL EDILEMEDI
1176 IMZA SAHIBI YETKISIZ
1177 GEÇERSİZ İMZA
1180 ADRES KONTROL EDILEMEDI
1181 ADRES BULUNAMADI
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ
1183 KULLANICI SİLENEMEDİ
1190 SISTEM YANITI HAZIRLANAMADI
1195 SISTEM HATASI
1200 ZARF BASARIYLA ISLENDI
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI
1215 DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI
1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI
1230 HEDEFTEN SISTEM
1300 BASARIYLA TAMAMLANDI

Bir hata mesajı gelmez ise faturalar bekleyen faturalar ekranından silinerek önce işlemde
alanına daha sonra da gönderim tamamlandığında GÖNDERİLEN FATURALAR ekranında
listelenir.
Bekleyen faturalar ekranı gibi gönderilen faturalar ekranında da arama kriterleri mevcuttur.
*Geçmişe dönük gönderilen faturaları tarih aralığı veya firma numarasına göre
sorgulayabilirsiniz.
*Dilerseniz fatura satırına çift tıklayarak fatura görüntünüze ulaşabilirsiniz.
*Birden fazla faturayı tek seferde dökmek istiyor iseniz toplu yazdır seçeneğini
kullanabilirsiniz.

E-fatura entegrasyon ekranında yer alan diğer bir başlık olan GELEN
FATURALAR ekranından da sizin adınıza kesilen fatura var mı sorgulayabilirsiniz.


*Ekranın alt kısmında yer alan KABUL ET REDDET seçenekleri ile faturayı onaylar veya
reddedilirsiniz.
*Birden fazla efaturayı dökmenizi sağlayan TOPLU YAZDIR seçeneği bu ekranda da
mevcuttur.
*Adınıza kesilen efaturanın görüntüsü için ilgili satırda çift tıklayarak ön izleme alabilirsiniz.
*Her satırın başında yer alan zarf ve posta işareti faturayı ön izleme yaptığınızda okundu
durumuna geçecektir. Bu sayede geriye dönük faturayı daha önce ön izleme yapıp
yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz.


E-FATURA GİB SİSTEMİNDE DURUM KODLARI:
Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum
kodlarını almaktadır:
• Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı
oluşturur ve Merkez Birime gönderir.
• Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır.
Burada zarfın durumu 1000 “ZARF KUYRUGA EKLENDI” olur.
Bu konuyla ilgili olarak 2147 numaralı sorunun cevabına bakabilirsiniz. • Daha sonra
kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 1100 “ZARF
ISLENIYOR” olmaktadır.
• Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata
oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum
kodları 1100 ile 1200 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar
geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir.
Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili
zarftaki faturalar göndericinin Entegrasyon ya da Özel Entegrasyon kullanıcıları olması
durumunda aynı Fatura id’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması
durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun
cevabına bakınız- yeni fatura id’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir)
Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana
gelecek olan) TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar
gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı
sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin
sorumluluğundadır.)
• Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu
1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı
ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya
geçilir.
• Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle
zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220
“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.
• Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda
yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI
OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.
1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.
• Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması halinde zarf
1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI” durum kodunu alır. Bu
durum, alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek
sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez
birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18’de sırayla
yapılmaktadır. Bu durum kodu ile ilgili olarak 5504 numaralı sorunun da cevabına bakınız.
• Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın
durumu 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME
SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki
faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda
aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda
(ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınızyeni
fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında
Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın
farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır .
(Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız.
VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)
1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.
Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı
sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik
süreç daha başlayacaktır.
1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi
birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163
“GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI
ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210
durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300’e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın
tekrar gönderimi yapılmamalıdır. 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE
KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da
ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında
olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor
olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden
geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/ faturaları tekrar göndermeyeceğinizden, daha
önce göndermediğiniz faturayı/faturaları yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.). 1215
durum koduyla ilgili olarak 5504 numaralı sorunun cevabına da bakınız.
• Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde
merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220
“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.
• Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi
halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu
1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur.
Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi
halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN
SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından
ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması
durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı
olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı
sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI
gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER
düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır
(Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız.
VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.).
Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur.
1230 durum kodu ile ilgili olarak 3024, 10538 ve 12852 numaralı soruların da cevabına
bakınız. GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar
gönderilememektedir.
Bu durumda yeni fatura ID’si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/
gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir.
Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine
ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler
geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)
Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap
verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla
işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Zarfın
durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olmasına rağmen alıcı faturayı göremediğini
iddia ediyorsa bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş ve alıcı zarfı başarıyla işlediğini
GİB’e bildirmiştir.
Bu nedenle zarftaki faturalar geçerlidir. (Bu konu ile ilgili olarak 4749 numaralı sorunun
cevabına da bakabilirsiniz.) 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum
kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip
işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir.
Bu konuda alıcı ile görüşünüz.
Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde
bulmalıdır.
Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim
olacağından 2. kez gönderilmemesi gerekmektedir. (Bu konu ile ilgili olarak 5390 numaralı
sorunun cevabına da bakabilirsiniz.)
1210 durumundaki zarfların tekrar gönderim zamanlarıyla ilgili olarak kılavuz
güncellenecektir. 1210 durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim yapılmaktadır.
İlki göndericinin gönderip GİB’den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa
GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener.
3 deneme saat 06 ve 18’de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları 06 ve 18’dadır.
Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır.
Örneğin;
Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 14 civarı ise,
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
3. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 18 civarı
ya da
Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 02 civarı ise,
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 06 civarı 3. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı 4. gönderim:
2014.02.22 Saat 06 civarı
Bir zarfın durum kodu 1215 ve durum açıklaması “Merkez Tarafından otomatik olarak 1215
yapıldı xxx” ise bu şu anlama gelir: Zarf alıcısına iletilmeye çalışıldığında alıcının web servisi
bu zarfı alamamış. Ardından zarfın durumu 1210 olmuş. 2. ya da daha sonraki denemelerden
birisinde bir sorun oluşmuş ve tekrar gönderim yapılamamış. Zarfın 1210 durumunda
kalması göndericinin aynı faturayı tekrar göndermesine engel olacağından Merkez faturanın
ilk gönderiminden 3 gün sonra 1210’da kalmış olan bu zarfı tespit edip otomatik olarak
durumunu 1215’e çekmiş ki gönderici bu faturayı yeni bir zarfla tekrar gönderebilsin. Zarf
durumunda “Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 yapıldı xxx” yazsa da alıcı bu zarfı ilk
gönderim anında alamamış demektir. Bu durumda gönderici yukarıdaki 1215 durumu ile
ilgili bilgilere göre işlem yapmalıdır.
“1181 (VKN/TCKN,ETİKETBİLGİSİ) ikilisine ait adres bilgisi bulnamadi” durumu ile ilgili
olarak 9328 numaralı sorunun cevabına bakınız. Bu hatada zarfın içerisindeki faturalar
alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura
gönderilmesi gerekmekte


    • Related Articles

    • E-Faturaları tek pdf olarak nasıl toplu yazdırabiliriz ?

      Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-Fatura/Evrim entegrasyon/Gönderilen faturalarda seçim yapılıp toplu yazdır yaptığınızda tek bir pdf olarak faturaların kaydedilmesini istiyor iseniz; Evrim Haber/Diğer/Users/ Admin şifresi ile giriş yapılıp Sistem/İni ...

    • Evrim Entegrasyon Yazdırmada Donma Problemi

      Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E Fatura > Evrim Entegrasyon ekranlarında toplu yazdırma aşamasında programlarınız yanıt vermiyor olarak kalıp donuyor ise aşağıdaki maddeleri kontrol etmelisiniz. 1-) Evrim Haber / Diğer / Users / Admin şifresi ile ...

    • E-faturaları GİB'e gönderdim başarıyla işlendi diyor ama hala sorgulanacaklarda kalıyor?

      Bu durum zarfının sebebi; E-faturaların tarafımızdan başarılı olarak gönderildiğini bildirmektedir. Gib'de faturanın Durum kodu 1300 olana kadar faturalar sorgulanacaklarda kalmaktadır. Faturanın durum kodunun güncellenmesi için Sorgulanacak ...

    • Ticari Fatura Nasıl Kesilir ?

      Sistem / Yurtiçi müşteri / Diğer Bilgiler ekranında e-fatura alanına (1- Temel Fatura, 2- Ticari Fatura) 2 olarak giriş sağlanılması gerekmektedir. Eğer gri renkte ve pasif görünüyor ise ilgili alanı değiştirmek için yetkiniz yoktur. İlgili alan için ...

    • Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?

      Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için; 1. Veri girişi / E. Fatura Girişi ekranında ekle denilerek TF alanına 1 yazılır. Dosya numaraları kalemlere yazıldıktan sonra satır satır eklenerek ...