Evrim Entegrasyon/Gelen Fatura ekranından iskontolu fatura oluşturduğumda tutar bilgisinde farklılık neden olur ?

Evrim Entegrasyon/Gelen Fatura ekranından iskontolu fatura oluşturduğumda tutar bilgisinde farklılık neden olur ?

Gelen faturalar ekranında faturayı gider faturası olarak oluşturduğunuzda iskontolu tutarın yanlış görünmesinin sebebi karşı firmanın gönderdiği fatura xml inde iskonto tutar bilgilerinin doğru taglarda gönderilmemesinden kaynaklıdır.

Sorunun çözülmesi için karşı firmayla iletişime geçip fatura xmli içerisinde;
Aşağıda bulunan tagda iskontosuz tutar girilmelidir. 
  1. <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY"> </cbc:LineExtensionAmount>
Aşağıda bulunan taglarda ise iskonto tutarı girilmelidir. Sistem yapısı iskontoyu düşerek faturaya aktaracaktır.
  1. <cac:AllowanceCharge> 
  2. <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  3. <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0000</cbc:MultiplierFactorNumeric>
  4. <cbc:Amount currencyID="TRY">iskonto</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge>


Örnek Senaryo:
Ürün fiyatı: 100 TL
Miktar: 1
%10 iskonto uygulanmış
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">100.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.10</cbc:MultiplierFactorNumeric>
<cbc:Amount currencyID="TRY">10.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
Yani bu xml e göre sistem 90.00 TL (100 - 10) olarak hesaplar.