Fatura girişinde alias bilgisi seçimli gelmesin otomatik almasını nasıl sağlayabilirim?
Fatura girişinde müşteri seçildikten sonra faturada tamam butonuna tıklandığında birden fazla alias bilgisi bulunan firmalarda alias bilgisi seçim ekranı çıkmaktadır. Eğer bu çıkan maillerden birini sürekli olarak seçmek istemiyor iseniz;
1. Sistem / A. Müşteri Girişi/ İlgili firma seçildikten sonra Değiştir butonuna tıklanarak / Diğer bilgiler ekranından E-faturanın sabit gideceği alias alanına otomatik seçilmesi istenen alias bilgisi yazılır. Tamam butonuna tıklanarak kaydedilir. İlgili firmaya fatura keserken alias otomatik seçilecektir.
Related Articles
Fatura Girişinde TEV Alanı
Tevkifatlı fatura kesilebilmesi için sistemde yapılması gereken tanımlamalar aşağıdaki gibidir. 1. Firma ile yapılan anlaşmaya göre sabit bir kod ve oranda Tevkifatlı fatura kesiliyorsa Ön Muhasebe Sistemi / Sistem / Müşteri Girişi ekranından firma ...Yurtiçi Müşteride e-fatura Alias bilgilerini değiştiremiyorum neden?
Sistem > Yurt içi Müşteri > Diğer Bilgiler alanında e-fatura alanı gri renkte ve pasif görünüyorsa, ilgili alanı değiştirmek için yetkiniz yoktur. İlgili alan için yetki tanımlaması yapıldığında, ilgili alana müdahale edebilirsiniz. Sistem > Yurtiçi ...Yurtiçi müşteride İhracat E-Fatura Tanım yetkisi nasıl aktif edilir ?
Evrim Haber / Diğer / Users ekranından Admin kullanıcısı ile giriş yapılır. Sistem / Çoklu Yetki Girişi / Sistem: H - İhracat / İhracat E-fatura Tanımlar kolonunda ilgili kullanıcı için '15' yazılarak tamam butonuna tıklanır. Yetki verilen ...Fatura ve Dekont Arşivinde Otomatik Sınırlı Yetki Olarak Ayarlama veya Kaldırma İşlemi
Muhasebe sistemi > veri girişi > fatura , dekont girişi ve Evrim Entegrasyon üzerinden gönderim sağlandıktan sonra Gib'e giden e faturalar otomatik arşiv yapısı açık ise arşivapp.exe üzerinden otomatik olarak tüm belgeleriniz için sınırlı yetki ...Alıcı satıcı arasındaki ilişkinin otomatik gelmesini nasıl sağlayabilirim ?
İthalat ve İhracat modülünde / Diğer-alıcı satıcı arasındaki ilişkiler ekranında İlgili firmamız seçilip değiştir butonuna tıklandıktan sonra alıcı, gönderen ve Al-Sat kod alanları ''VAR veya YOK '' seçilerek doldurulduktan sonra Tamam butonuna ...