Fatura ve Dekont Numarasını Hatalı Aldım Nasıl Düzeltebilirim

Hatalı / sehven alınan fatura ve dekont numarası düzenlemesini aşağıdaki adımlar ile sağlayabilirsiniz.

Fatura ise ;

1-Faturanın Gib'e gönderilip gönderilmediği önemlidir. Gib'e gönderilmiş ise düzenleme yapılmamaktadır.

Fatura iptal edildikten sonra yeni fatura kesilebilir.

Fatura Gib'e gönderilmemiş ise veri girişi > fatura girişi > yazdır yapılarak ekranda gelen no silinip çift tıklayarak yeni fatura no alabilirsiniz.

Örnek :

Fatura numarası olan Gib'e henüz gönderilmemiş bir fatura mevcuttur.

Yazdırdan fatura no silinerek yeni fatura no alınmıştır.

Dekont ise ;

Veri girişi > dekont girişi ekranında yazdır yapıldıktan sonra ekrana gelen hatalı veri silinir. Çift tıklayarak yeni dekont no alabilirsiniz.

• Related Articles

• Muhasebe Fatura Numaratör Düzenleme

  Herhangi bir işlem dolayısı ile fatura girişi üzerinden yazdır diyerek ya da manuel yazarak fatura numaratöründe atlama , hatalı bir numara verme işlemi gerçekleştirilmiş ise aşağıdaki ekrandan numaratörü düzenleyebilirsiniz. Muhasebe Sistemi > 3. ...

• Dekont Numaramı Nasıl Değiştirebilirim?

  Dekont Numarasını değiştirmek istiyorsak öncelikle Veri Girişi/Dekont Girişine geliyoruz; Ardından numarasını değiştirmek istediğimiz dekontu çağırıyoruz. Ekranda Yazdır butonuna tıklayarak numara alma ekranını açıyoruz ve manuel olarak vermek ...

• Manuel fatura numarası nasıl alınabilir?

  Fatura girişi ekranında yazdır butonuna tıklayarak olması gereken fatura numaranızı girip tamam tıkladığınızda faturadaki numara güncellenecektir. Eğer birden fazla faturanın numarasında değişiklik yapmak istiyor iseniz; Fatura girişinde seri alanı ...

• Dekontta Fatura Numarası Alma

  Muhasebe Sisteminde Dekont dökerken fatura numarası ile paralel gitmesini istiyorsanız: Ön Muhasebe sisteminde Dekont Numarası ile Fatura Numaranızın paralel olarak ilerlemesini istiyorsanız; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Dekont Girişi veya ...

• Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?

  Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için; Veri girişi > E. Fatura Girişi ekranında ekle denilerek TF alanına 1 yazılır. Dosya numaraları kalemlere yazıldıktan sonra satır satır eklenerek devam ...