Related Articles
Ticari faturalar neden sorgulanacak listesinde kalıyor?
Ticari faturada, müşterinizin faturayı kabul ya da reddetmesi gerekmektedir. Eğer 10 gün içinde müşteriniz onay ya da red yapmazsa otomatik olarak programda gönderilen faturalar listesine düşmektedir. Yasal olarak kabul ya da red işleminin süresi 7 ...
Muhasebe gelen havale fişi nasıl işlenir?
Muhasebe gelen havale fişi nasıl işlenir? Ön Muhasebe sistemine giriş yapılır > Veri Girişi > Fiş Girişi > Ekle > Fiş Açıklama kısmına HAVALE yazılır > Fiş Tarihi ve İşlem Tarihi doldurulur (İkisi aynı olmak zorundadır.) > Yapılan işlem bir dosyaya ...
Müşteri Komisyon İskonto Tanım Ekranı
İskonto Tanım Ekranı Beyanname sayısı Beyanname tipi ve Komisyona göre faturada otomatik iskonto hesaplanması için kullanılır. Veri Girişi / Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında Ekle Butonuna tıklanıp iskonto tanımı eklenir. No : İskonto tanım ...
Gelen havale raporu nasıl alınır?
Veri girişi/fiş girişi alanında fiş tipini H olarak girdiğiniz kayıtların raporunu aşağıdaki şekilde alabilirsiniz. --Rapor1/Hesap Ekstresi(İki hesap aralığı) raporunda iki hesap girilip/ Tip alanına Havale (H) yazılır ve tarih aralığı girilip ...
Problemli Müşteriler Ekranı
Beyanname yazımında, Para talep ekranında , fatura ve dekont kesilirken ilgili firmada uyarı alınmak isteniyorsa 1.Sistem > C. Problemli Müşteriler > Ekle butonuna tıklanarak ; 1-Uyarı alınmak istenen firma No kısmından seçim yapılır. 2-Müşteri ...