Problemli müşteriler ekranı ne işe yaramaktadır ?

Beyanname yazımında, Para talep ekranında , fatura ve dekont kesilirken ilgili firmada uyarı alınmak isteniyorsa 1.Sistem > C. Problemli Müşteriler > Ekle butonuna tıklanarak ;

1-Uyarı alınmak istenen firma No kısmından seçim yapılır.

2-Müşteri temsilcisi  tanımlı ise ilgili alana otomatik atar.

3-Açıklama > Uyarıda alınacak mesaj yazılır.

4.Tarih > Problemli Müşterilere eklenen tarih girilir.

5.Tip > İşlem yapıldığında bu firmanın ünvanının ''S '' sarı renk, '' K '' kırmızı renk olarak seçim yapılır.

6.Mesaj Kullanıcılar > Belirli kullanıcılarda uyarı alınmak istenir ise ilgili kullanıcılar seçilir.

İşlemler tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak kaydedilir.

• Related Articles

• Faturalarımı ilgili dosyadaki firma dışında farklı firmaya nasıl kesebilirim?

  1- Muhasebe modülünden 1. Sistem - A. Müşteri girişi (yurtiçi müşteriler) ekranı açılarak "Fat.Müş.No" alanını doldurulmalıdır. Fatura kesilmek istenildiği zaman buradaki firma otomatik olarak gelecektir. (Eğer fatura her zaman aynı firmaya ...

• Müşteri Komisyon İskonto Tanım Ekranı

  İskonto Tanım Ekranı Beyanname sayısı Beyanname tipi ve Komisyona göre faturada otomatik iskonto hesaplanması için kullanılır. Veri Girişi / Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında Ekle Butonuna tıklanıp iskonto tanımı eklenir. No : İskonto tanım ...

• Fatura Ön Hesaplama Raporu Ne İşe Yarar?

  Ön Muhasebe Programı > 5.Rapor II' nin altında bulunan  Z- Fatura ön hesaplama raporu faturası kesilmemiş dosyanın, fatura kesilirse ne tutarda olacağını önceden görme imkanı sağlamaktadır. Bu özelliği kullanabilmek için firmalara müşteri ...

• Müşteri Hesabı (Dekont Edilmeyen) Raporunda Temsilci Alanının Boş Gelmesi

  Ön Muhasebe Sistemi > Rapor 1 > F. Müşteri Hesabı Dekont Edilmeyen raporunda temsilci alanının dolu gelmesi için aşağıdaki işlem yapılmalıdır. Muhasebe sistemi > 1. Sistem > A. Müşteri Girişi ekranında ilgili firmanız için sağ tarafta yer alan ...

• Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?

  Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için; 1. Veri girişi / E. Fatura Girişi ekranında ekle denilerek TF alanına 1 yazılır. Dosya numaraları kalemlere yazıldıktan sonra satır satır eklenerek ...