Çözümler
Fatura gönderirken ' IADE ve TEVKIFATIADE fatura tiplerinde iade fatura bilgilerini içeren cbc:DocumentTypeCode değeri İADE olan en az bir cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference elemanı içermelidir.' hatasını alıyorum ?
Alınan hatanın nedeni fatura türü Aliş İade seçildiği için İade Fatura No ve İade Fatura Tarihinin boş bırakılmış olmasıdır. Faturanız iade faturası ise aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Değil ise türünü düzeltip işlemlerinize devam edebilirsiniz. 2. ...
Evrim Entegrasyon ekranından toplu yazdır butonuna tıklıyorum fakat yazdırmıyor ?
7.Aktarımlar > R.eFatura > Evrim Entegrasyon alanında Sorgulanacak, Gönderilen veya Gelen Faturalar alanında, tüm faturalarınızı seçip işaretledikten sonra yazdır dediğinizde yazıcıya göndermeme ve yazdırmama sorunu için aşağıdaki adımlar ...
Dekont girişinde alt yüklenici bilgisi gelmemektedir.
Dekont kesildiğinde dekont satırlarına Alt Yüklenici bilgisinin gelmesi için, yapılan masraf kayıtlarında ' 120 ' , ' 320 ' veya ' 136 ' ile başlayan hesapların seçilmiş olması ve Hesapları seçilen firmaların 1.Sistem > A. Müşteri Girişi ekranında > ...
Para transfer işlemi yaparken '' Borçlu Hesap Kapalı '' hatasını alıyorum ?
Para Talep üzerinden, Para Transferi işlemlerinde alınan '' Borçlu Hesap Kapalı '' hatası İban'a ait Hesap Numarasının Banka tarafında kapalı olması veya 2.Veri Girişi > A. Hesap Planı > **** numaralı hesabın Kartoteks seçeneğinde Hesap No hanesinde ...
Gelen ticari faturayı reddetmek istediğimde ''Invoice status is not suitable for response'' hatasını alıyorum.
Ticari faturaları 7 gün içerisinde reddetmeniz gerekmektedir. 7 gün içerisinde reddedilmeyen faturalar otomatik olarak kabul edilmektedir. Süresi geçen faturalarda program üzerinden işlem yapılmamaktadır. İptal işlemi yapılacak ise mali ...
Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü VCRUNTIME140.DLL bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir.
Evrim entegrasyonda fatura görüntüleme yaparken gelen '' Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü VCRUNTIME140.DLL bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. '' hatası için ekteki dosyaları bilgisayarınıza indirerek C:\Windows\SysWOW64 ...
Toplu Dekont oluştururken toplu işle butonuna tıklamama rağmen masraflar gelmemektedir.
Dekont Girişi > Ekle > TD alanına 1 yazıldıktan sonra Toplu işle butonuna tıklandığında başlangıç ve bitiş tarihi girip tamam dendiğinde kalemlerin işlenmesi için ilgili dosyaya ait dekont edilmemiş masraflar olmalıdır. Dekont edilmemiş masraflara ...
Para Talep Ödemesi Yaparken H24-***** Girilen TCKN/VKN bilgisi sistemimiz verileri ile eşleşmemektedir Hatasını Alıyorum ?
Muhasebe programı > 2. Veri Girişi > A.Hesap Planı Girişi alanlarından hesap planı girişine gitmelisiniz. Hesap planından ( para transfer ekranında ki alan hesap no da yazılan hesap ) ilgili hesabı bulun. Ardından, bu hesap üzerinde iken "Kartoteks" ...
Banka ödeme sistemlerinde bilgi maillerine mail adresi nasıl tanımlarım ?
Muhasebe Sistemi > 3.Diğer > O.EFT Banka Girişi ekranında ilgili banka ve şubesi yazılır.İlgili banka ve şubenin üzerindeyken FTP Bilgileri butonuna tıklanır. Açılan ekranda > Değiştir Butonuna tıklandıktan sonra Sabit Mail kısmına mail adresleri ...
E-fatura kalan kontör bilgilerimi nasıl görebilirim?
E-fatura kalan ve kullanılan kontörlerinizin detayını Ön Muhasebe Sisteminde 7. Aktarımlar > E-fatura > EvrimEntegrasyon ekranında sağ üst alanda bulunan Kontör Kullanım Detayı alanından görebilirsiniz.
HATA:SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI (1:Fatura tipi IADE iken fatura profili sadece TEMELFATURA veya EARSIVFATURA olabilir)
E-Fatura gönderiminde gelen bu hatanın nedeni 2. Veri Girişi > E. Fatura Girişi ekranında Tür alanı A-Alış İade seçiliyken 1. Sistem > A. Müşteri Girişi > Diğer Bilgiler ekranında ki E-fatura alanının 1 (Temel Fatura) olması gerekmektedir ya da ...
EAA2024000000044 nolu faturanın tarihi 30.09.2024 tarihli EAA2024000000043 nolu faturadan küçük olamaz. Devam etmek istiyor musunuz?
Evrim entegrasyon ekranında alınan hata için aşağıdaki alanların kontrol edilmesi gerekmektedir. Gönderilen bir faturadan önceki bir tarihe fatura düzenlendiğinde bu uyarı gelmektedir. 2.Veri girişi / E.Fatura girişi / Fatura Girişi Dizin ekranından ...
Fatura Numaratör Ekranında Yazdığım Tarihi Silerken is not a valid date and time Hatası Alıyorum ?
Fatura numaratör ekranındaki tarih alanını silmek için F8 tuşuna basmanız gerekmektedir.
Para Talep Ödemesi Yaparken Alıcı Adı Boş Olamaz Hatasını Alıyorum ?
Bu hatanın giderilmesi için öncelikle Muhasebe programı > Veri Girişi > Hesap Planı Girişi alanlarından hesap planı girişine gitmelisiniz. Hesap planından ( para transfer ekranında ki alan hesap no da yazılan hesap ) ilgili hesabı bulun. Ardından, bu ...
HATA:SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI (1:Uyumsuz fatura tipi: 'TEVKIFAT'. Fatura tipi TEVKIFAT seçildiğinde en az bir satıra tevkifat uygulanmalıdır. )
E-Fatura gönderiminde gelen bu hatanın nedeni Fatura girişi ekranın da seçilen A.No'nun Ek gelir açıklaması ekranında Tevkifat alanında X olmamasından kaynaklıdır. 1.Sistem > I. Ek Gelir Açıklaması ekranında Değiştir > ilgili A.no'nun Tevkifat ...
Kayıt Atılamadı. Inı parametresi boş. (H/GCB/Fazla Mesai/MC)
Evrim Haber / Diğer / Users / Sistem / İni Dosyası Ayarları / İhracat.INI / Gcb / FazlaMesaiMC alanına MC kodu tanımlanması gerekmektedir. Tanımlama yapıldıktan sonra sistemi kapatıp yeniden açtıktan sonra işleminizi tekrar deneyebilirsiniz.
Ticari Faturayı Nasıl Red edebilirim ?
7.Aktarımlar> R.Efatura> Evrim Entegrasyon >Gelen Faturalar bölümünde de karşı firmanızın size göndermiş olduğu E-Faturaları göreceksiniz. Ekrandaki faturalarda SARI işaretli olanlar TİCARİ Faturalardır. Ticari faturaları seçip RED veya KABUL ET ...
Gider faturası arşiv tipi nasıl belirlenir.
Users / Sistem / İni Dosyası Ayarları / T: İthalat.INI / Arşiv / GiderFaturaArsivTip ekranından Değiştir butonuna basıp metin kolonun gider faturası için Arşiv tipi belirlenir. Tamam butonuna basarak kaydedilir. Arşiv / Dosya Tipleri ekranındaki ...
Eski şirketimdeki E-Fatura tanımlarını yeni şirketime nasıl aktarabilirim
Sistem / A. Muhasebe Şirketleri / Yeni Yıl İşlemleri ekranından Eski şirket yeni şirket seçilir. Sadece E-Fatura tanımlarını aktaracağımız için sadece E-Fatura Tanımları Aktarma checkbox 'ı işaretlenerek aktar butonuna basılır.
Gider faturasında iskonto değerini nereye girebilirim ?
Veri Girişi / N. Gider Fatura Girişi / E-Fatura Kalemler / İskonto Tutar alanına fatura kalemlerinin iskonto tutarını girebilirsiniz.
Birlik aidat fişini oluşturduktan sonra hesap numarasını değiştirmek istediğimde Field 'TLTutar' cannot be modified hatasını alıyorum ?
Fiş girişi ekranında değişiklik yapılan satırda ki 'Karşı Hesap No' bilgisinin Hesap Planında ki Tarih alanının, Evrak tarihinden büyük veya eşit olduğunda TL Tutar alanını sistem kilitleyip ilgili hatayı vermektedir. Hesap Planında bulun Tarih ...
Açtığım satırı nasıl silebilirim ?
İşlem yapılan ekranda Değiştir durumundayken silmek istediğiniz satırın üstüne geldikten sonra CTRL + DELETE tuşlarına aynı anda tıkladıktan sonra ilgili satır silinecektir. Örnek ; Fatura Girişi ekranında ilgili satırın üzerine gelinip CTRL + DELETE ...
Dosyası için dekont arşivlenmiştir
Para Talep Formu [FormParaTalep] ekranında kaydın üzerinde sağ tık "Para Transfer Dekont Görüntüle" seçeneğine tıklandığında ziraat bankasından dekont görüntüsü pdf olarak açılmaktadır. Açılan ekranı Kapat butonu veya Çarpıdan (X) kapattığımızda ...
E-Faturaya Banka bilgisi nasıl eklenir.
7.Aktarımlar > R.E-Fatura > eFatura Tanımlar ekranından Şirket No yazılıp Ara butonuna tıklanır. Banka Bilgileri alanına geçiş yapıldıktan sonra Banka tanımlı değil ise Ekle butonuna tıklanır. Banka var ise Değiştir butonuna tıklanıp faturada ...
Kayıt belgesi tutarını nasıl değiştirebilirim.
Users / Sistem / İni Dosyası Ayarları / Muhasebe.ını / Başlık - Diğer / Alt Başlık - KayıtBelgesiTutarı satırının metin kolonuna tanımlanmak istenen tutar Değiştir butonuna tıklanıp yazıldıktan sonra Tamam butonu ile kaydedilir. Not : Yapılan ...
HATA:SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI (1:Fatura tipi IADE iken fatura profili sadece TEMELFATURA veya EARSIVFATURA olabilir)
Alış iade kesilen E-Faturaların senaryosunun '' Temel Fatura '' olması gerekmektedir. Fatura keserken alınan hata için Yurtiçi Müşteri / Diğer Bilgiler ekranında yer alan E-Fatura kutucuğuna ' 2 ' yazmanız gerekmektedir. 1 -Ticari Fatura 2 -Temel ...
Beyannameye muhasebenin görebileceği not ekleyebiliyor muyuz ?
İthalat İçin İthalat Beyannamesi / Sayfa1 / Not3 ekranına not girilebilir. İhracat İçin İhracat / Diğer Formlar / Not3 ekranına not girilebilir. Beyannamelerde Not3 ekranına girilen bilgi muhasebe modülünde dosyanın Ortak Beyanname / Not alanına ...
Bir firmadaki komisyonların diğer tüm firmalara toplu olarak kopyalanması
Ön muhasebe / Yardım / Komisyon olmayan firmalara komisyon oluşturma Program çalışma mantığı ile ilgili uyarı ( Lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatli okuduktan sonra işlemlerinizi yapınız.) 1) Başlangıç bitiş numarası arasındaki firmalarda komisyon var ...
E-antrepo beyannamesi müşteri komisyon tanımlama
1.) Muhasebe Sistemi > 2. Veri Girişi > H. Müşteri Komisyon Girişi ekranında bulunan Bey Kul Şek alanındaki B -Beyanname (Antrepo) olarak seçildiğinde, Müşavirlik Fatura Bilgileri ekranında Varsayılanları İşaretle butonuna bastığımızda sadece 71xx ...
Hata : Otomatik Hesap Ekstresi gönderilemedi. Mail Adresleri tanımlı değil
Hesap ekstresi bazı firmalara gönderilmemesi ile ilgili bir sorunuz var ise Muhasebe Sistemleri \ 7. Aktarımlar \ O. Otomatik Gönderim Ayarları \ 1. Ekstre Gönderim Ayarları alanında ilgili firmanızın üzerine geldiğinizde gönderilmemesinin nedenini ...
HATA:varchar türü için aritmetik taşma hatası, değer = 1173690.000000.
E-Fatura işlemlerinizde HATA:varchar türü için aritmetik taşma hatası, değer = 1173690.000000. hatası alıyorsanız faturasını kesmeye çalıştığınız beyanname tescilli olmadığından ilgili hata geliyor olabilir. Faturasını kestiğiniz dosyanın tescilli ...
Muhasebe e-faturamızı gönderirken HATA:Could not found account in system with the given aliases :urn:mail:defaultgb@**********.com,null hatasını alıyoruz ?
Kontrol edilmesi gereken alanlar aşağıdaki gibidir. 1-E-Fatura tanımlar ekranında ; - Firma bilgisi müşteri girişinden seçilen firma kartındaki vergi no ile tanımlardaki vergi no doğru mu? - Alias bilgileri portal tarafındakinin aynısı mı? Kontrol ...
Asgari ücret tarifesinde güncelleme olmuştur. Bu güncellemeyi müşteri komisyonlarına nasıl ekleyebilirim ?
1-Tarafımızdan yapılan güncellemeyi aldıktan sonra ; Ön Muhasebe Sistemi / Yardım / R. Müşavirlik Tarife Hizmet Girişi ekranındaki tutarlar güncel tutarlar olacaktır. Bu alandan güncel komisyon tutarlarını kontrol edebilirsiniz. 2-Ön Muhasebe Sistemi ...
Yurt İçi Müşteri/Sektör alanı ekle-değiştir butonları yetkisi
Evrim Haber/Diğer/ Users(admin girişi yapılır)/ Sistem/ Çoklu Yetki Girişi/ Sistem: MUHASEBE/ kullanıcı seçilerek, 'Müşteri Tipi' ve 'Firma Grup Girişi' Form adlarına 15 yetkisi verilmelidir. Yetki verildikten sonra program kapatılıp yeniden ...
Para talepte kayıt neden sarı renk gözüküyor?
Ön Muhasebe Modülü > Diğer > Para Talep Formu ekranında eklenen kaydın Sarı Renk olmasının sebebi kayıtta seçilen firmanın Problemli Müşteri ekranında S tipli olarak kayıt olarak kayıt edilmesinden kaynaklı gelmektedir. Ön Muhasebe Modülü > Sistem > ...