Evrim entegrasyonda fatura görüntüleme yaparken gelen '' Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü VCRUNTIME140.DLL bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. '' hatası için ekteki dosyaları bilgisayarınıza indirerek C:\Windows\SysWOW64 ...
Dekont Girişi > Ekle > TD alanına 1 yazıldıktan sonra Toplu işle butonuna tıklandığında başlangıç ve bitiş tarihi girip tamam dendiğinde kalemlerin işlenmesi için ilgili dosyaya ait dekont edilmemiş masraflar olmalıdır. Dekont edilmemiş masraflara ...
Muhasebe programı > 2. Veri Girişi > A.Hesap Planı Girişi alanlarından hesap planı girişine gitmelisiniz. Hesap planından ( para transfer ekranında ki alan hesap no da yazılan hesap ) ilgili hesabı bulun. Ardından, bu hesap üzerinde iken "Kartoteks" ...
Muhasebe Sistemi > 3.Diğer > O.EFT Banka Girişi ekranında ilgili banka ve şubesi yazılır.İlgili banka ve şubenin üzerindeyken FTP Bilgileri butonuna tıklanır. Açılan ekranda > Değiştir Butonuna tıklandıktan sonra Sabit Mail kısmına mail adresleri ...
E-fatura kalan ve kullanılan kontörlerinizin detayını Ön Muhasebe Sisteminde 7. Aktarımlar > E-fatura > EvrimEntegrasyon ekranında sağ üst alanda bulunan Kontör Kullanım Detayı alanından görebilirsiniz.
E-Fatura gönderiminde gelen bu hatanın nedeni 2. Veri Girişi > E. Fatura Girişi ekranında Tür alanı A-Alış İade seçiliyken 1. Sistem > A. Müşteri Girişi > Diğer Bilgiler ekranında ki E-fatura alanının 1 (Temel Fatura) olması gerekmektedir ya da ...
Evrim entegrasyon ekranında alınan hata için aşağıdaki alanların kontrol edilmesi gerekmektedir. Gönderilen bir faturadan önceki bir tarihe fatura düzenlendiğinde bu uyarı gelmektedir. 2.Veri girişi / E.Fatura girişi / Fatura Girişi Dizin ekranından ...
Bu hatanın giderilmesi için öncelikle Muhasebe programı > Veri Girişi > Hesap Planı Girişi alanlarından hesap planı girişine gitmelisiniz. Hesap planından ( para transfer ekranında ki alan hesap no da yazılan hesap ) ilgili hesabı bulun. Ardından, bu ...
E-Fatura gönderiminde gelen bu hatanın nedeni Fatura girişi ekranın da seçilen A.No'nun Ek gelir açıklaması ekranında Tevkifat alanında X olmamasından kaynaklıdır. 1.Sistem > I. Ek Gelir Açıklaması ekranında Değiştir > ilgili A.no'nun Tevkifat ...
Evrim Haber / Diğer / Users / Sistem / İni Dosyası Ayarları / İhracat.INI / Gcb / FazlaMesaiMC alanına MC kodu tanımlanması gerekmektedir. Tanımlama yapıldıktan sonra sistemi kapatıp yeniden açtıktan sonra işleminizi tekrar deneyebilirsiniz.
7.Aktarımlar> R.Efatura> Evrim Entegrasyon >Gelen Faturalar bölümünde de karşı firmanızın size göndermiş olduğu E-Faturaları göreceksiniz. Ekrandaki faturalarda SARI işaretli olanlar TİCARİ Faturalardır. Ticari faturaları seçip RED veya KABUL ET ...
Sistem / A. Muhasebe Şirketleri / Yeni Yıl İşlemleri ekranından Eski şirket yeni şirket seçilir. Sadece E-Fatura tanımlarını aktaracağımız için sadece E-Fatura Tanımları Aktarma checkbox 'ı işaretlenerek aktar butonuna basılır.
Fiş girişi ekranında değişiklik yapılan satırda ki 'Karşı Hesap No' bilgisinin Hesap Planında ki Tarih alanının, Evrak tarihinden büyük veya eşit olduğunda TL Tutar alanını sistem kilitleyip ilgili hatayı vermektedir. Hesap Planında bulun Tarih ...
İşlem yapılan ekranda Değiştir durumundayken silmek istediğiniz satırın üstüne geldikten sonra CTRL + DELETE tuşlarına aynı anda tıkladıktan sonra ilgili satır silinecektir. Örnek ; Fatura Girişi ekranında ilgili satırın üzerine gelinip CTRL + DELETE ...
Para Talep Formu [FormParaTalep] ekranında kaydın üzerinde sağ tık "Para Transfer Dekont Görüntüle" seçeneğine tıklandığında ziraat bankasından dekont görüntüsü pdf olarak açılmaktadır. Açılan ekranı Kapat butonu veya Çarpıdan (X) kapattığımızda ...
7.Aktarımlar > R.E-Fatura > eFatura Tanımlar ekranından Şirket No yazılıp Ara butonuna tıklanır. Banka Bilgileri alanına geçiş yapıldıktan sonra Banka tanımlı değil ise Ekle butonuna tıklanır. Banka var ise Değiştir butonuna tıklanıp faturada ...
Users / Sistem / İni Dosyası Ayarları / Muhasebe.ını / Başlık - Diğer / Alt Başlık - KayıtBelgesiTutarı satırının metin kolonuna tanımlanmak istenen tutar Değiştir butonuna tıklanıp yazıldıktan sonra Tamam butonu ile kaydedilir. Not : Yapılan ...
Ön muhasebe / Yardım / Komisyon olmayan firmalara komisyon oluşturma Program çalışma mantığı ile ilgili uyarı ( Lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatli okuduktan sonra işlemlerinizi yapınız.) 1) Başlangıç bitiş numarası arasındaki firmalarda komisyon var ...
1.) Muhasebe Sistemi > 2. Veri Girişi > H. Müşteri Komisyon Girişi ekranında bulunan Bey Kul Şek alanındaki B -Beyanname (Antrepo) olarak seçildiğinde, Müşavirlik Fatura Bilgileri ekranında Varsayılanları İşaretle butonuna bastığımızda sadece 71xx ...
Hesap ekstresi bazı firmalara gönderilmemesi ile ilgili bir sorunuz var ise Muhasebe Sistemleri \ 7. Aktarımlar \ O. Otomatik Gönderim Ayarları \ 1. Ekstre Gönderim Ayarları alanında ilgili firmanızın üzerine geldiğinizde gönderilmemesinin nedenini ...
E-Fatura işlemlerinizde HATA:varchar türü için aritmetik taşma hatası, değer = 1173690.000000. hatası alıyorsanız faturasını kesmeye çalıştığınız beyanname tescilli olmadığından ilgili hata geliyor olabilir. Faturasını kestiğiniz dosyanın tescilli ...
Kontrol edilmesi gereken alanlar aşağıdaki gibidir. 1-E-Fatura tanımlar ekranında ; - Firma bilgisi müşteri girişinden seçilen firma kartındaki vergi no ile tanımlardaki vergi no doğru mu? - Alias bilgileri portal tarafındakinin aynısı mı? Kontrol ...
1-Tarafımızdan yapılan güncellemeyi aldıktan sonra ; Ön Muhasebe Sistemi / Yardım / R. Müşavirlik Tarife Hizmet Girişi ekranındaki tutarlar güncel tutarlar olacaktır. Bu alandan güncel komisyon tutarlarını kontrol edebilirsiniz. 2-Ön Muhasebe Sistemi ...
Ön Muhasebe Modülü > Diğer > Para Talep Formu ekranında eklenen kaydın Sarı Renk olmasının sebebi kayıtta seçilen firmanın Problemli Müşteri ekranında S tipli olarak kayıt olarak kayıt edilmesinden kaynaklı gelmektedir. Ön Muhasebe Modülü > Sistem > ...