Damga Pulu
Seri Dekont yazdırma işleminde Dekont Sayfa Sayısı alanına ne girilmelidir ?
Ön muhasebe sisteminde Seri Dekont yazdırma işlemi sırasında açılan Dekont Görüntüleme ekranında sağ tıklanarak “Print” seçeneği seçildiğinde, ekrana gelen “Dekont Sayfa Sayısı” penceresinde ilgili dekontun toplam sayfa sayısı “Sayfa Sayısı” alanına ...
Çek girişinde Hesaba AT dediğimde Fiş'e kayıt yapılamıyor, çünkü kullanılan Hesap numarası Hesap Planında yok. Hesap No XX -XXX-XXX-XX
Verilen çekler ekranında Hesaba AT 1 butonuna tıklandığında gelen hata için ; Evrim Haber > Diğer > Ussers > Sistem > Inı Dosyası Ayarları > M : Muhasebe.INI - CEKTAKIP - VerilenCekHesabiAt1 satırının Metin kolonuna Verilen Çeklerin takip edileceği ...
Hesap planına nasıl hesap eklerim ?
Muhasebe > 2. Veri Girişi > A. Hesap Planı Girişi ekranında Ekle butonuna basarak Hesap No - Hesap Adı - Döviz - Gen.Muh.Hes.No alanlarını doldurup Tamam butonuna basarak kaydedebilirsiniz. *12 ve 32'li hesaplar genel muhasebe ekranından ...
PARAYI ÇIKIŞ HESAP numarasının DÖVİZ cinsi ile girilen DÖVİZ cinsi farklı.Lütfen kontrol ediniz
PARAYI ÇIKIŞ HESAP numarasının DÖVİZ cinsi ile girilen DÖVİZ cinsi farklı. Lütfen kontrol ediniz Bu hata için girilen para talep Cinsi ve Çıkış Hesabın Döviz cinsi kontrol edilmelidir. Aşağıdaki örnekte para talep ekranına girilen kaydın döviz cinsi ...
Ön muhasebe programından giriş yaptığım fiş kaydının Genel muhasebede görünmesini nasıl engellerim ?
Ön muhasebe programında Fiş içerisine girmiş olduğunuz satırın Genel Muhasebe modülünde görünmemesi için satır Tip alanını '' A '' seçmeniz gerekmektedir. Ön muhasebe programında girmiş olduğunuz fişin Genel Muhasebe modülünde görünmemesi için Fiş ...
412-Borçlu/Alacaklı/Tutar döviz kodları uyumsuz.Borçlu/Alacaklı/Tutar döviz kodları aynı olmalı.
Para talep ekranında Garanti Bankası üzerinden yapılan Dövizli EFT işlemlerninde gelen 412-Borçlu/Alacaklı/Tutar döviz kodları uyumsuz.Borçlu/Alacaklı/Tutar döviz kodları aynı olmalı. Hatasının sebebi Garanti bankasının The servisi üzerinden Dövizli ...
Ayrıntılı Hesap Mizanı Raporundaki Sektör Nereden Geliyor ?
Muhasebe Sistemi > 4.Rapor 1 > D.Ayrıntılı Hesap Mizan Raporundaki Sektör 12-32(120-320)'li hesaplar da yani Yurtiçi Müşteri ekranında Sektör girişi yapılmış hesaplarda gelmektedir.
Yeni ek gelir açıklaması ekleyebilir miyim?
1.Sistem > I. Ek Gelir Açıklaması Ekranından Ekle butonuna tıklandıktan sonra sisteme yeni Ek gelir açıklaması ekleyebilirsiniz.
Müşteri Girişi İlgili Kişiler Alanına Mail Eklenmesi
1.Sistem - A.Müşteri Girişi seçeneklerine tıklanır açılan ekranda Müşteri adı yazılır Ara butonuna tıklanır gelen bilgilere mail ekleneceği için Değiştir butonuna tıklanır İlgili Kişiler hanesine yön tuşlarından aşağı olana tıklanır ve satır açılır ...
E Fatura Evrim Entegrasyon Onay - Seç Butonu Yetkileri
Muhasebe sistemi > aktarımlar > e fatura > Evrim Entegrasyon ekranında onay ve seç butonlarını işaretleyebilmek için aşağıdaki alanda 15 ( tam ) yetkinizin olması gerekmektedir. Evrim Haber > diğer > users > admin şifresi ile giriş yapılır. Sistem > ...
Excelden Hesap Planı Aktarımı
Ön Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Hesap planı girişi excelden al butonunu kullanarak aktarım sağlayabilirsiniz. Hesap planı excel aktarım için ekte size örnek bir excel formatı gönderiyorum. Excelinizi bu formata uygun düzenlemelisiniz. Ek olarak ...
E Fatura Tasarımında TL Tutar Ayarı
Gib'e giden e fatura tasarımında TL tutar bilgisinin görünmemesi için Muhasebe sistemi > Aktarımlar > E fatura > E fatura tanımlar ekranında bulunan Faturada TL tutar gözükmesin alanındaki işaretlemeyi kaldırabilirsiniz. Ya da tam tersi görünmesini ...
Seri Dekont Yazdırma
Dekontları toplu yazdırmak için aşağıdaki gibi işlemlerinize devam edebilirsiniz . Ön muhasebe > Veri girişi> Dekont girişi ekranında Yazdır butonunun yanında seri tıklanıp yazdır tıklanır Baş&Bit Sıra No alanlarını doldurarak Tamam butonuna tıklama ...
Müşteri Hesabı (Dekont Edilmeyen) Raporunda Temsilci Alanının Boş Gelmesi
Ön Muhasebe Sistemi > Rapor 1 > F. Müşteri Hesabı Dekont Edilmeyen raporunda temsilci alanının dolu gelmesi için aşağıdaki işlem yapılmalıdır. Muhasebe sistemi > 1. Sistem > A. Müşteri Girişi ekranında ilgili firmanız için sağ tarafta yer alan ...
Dosyasız Dekont Arşiv Tipi tanımlanmamış.
Veri Girişi > Dekont Girişi ekranında dosya numarası olmadan kesilen dekontlarda arşiv yapılmak istendiğinde gelen uyarı için aşağıdaki alandan tanımlama yapabilirsiniz. Ini ayarını tanımladıktan sonra ayarın aktif olması için programlarınızı kapatıp ...
Fiş Girişi Arşiv Tipi tanımlanmamış.
Ön muhasebe sistemi / fiş girişi üzerinden arşivleme yapmak istediğinizde gelen '' Fiş Girişi Arşiv Tipi tanımlanmamış. '' uyarısı için aşağıdaki tanımlama işlemi gerçekleştirilmelidir. Evrim Haber > Diğer > Users > Sistem > Ini Dosya Ayarları > T ...
Faturası Çıkmayan Dosyalar Ekranı Ayarı
Faturası çıkmayan dosyalar raporu ekranının gelmesini veya gelmemesini istiyor iseniz aşağıdaki alandan aktif ( 1 ) ya da pasif ( 0 ) edebilirsiniz. Raporun ekrana gelebilmesi için aşağıdaki maddelere uygun verilerin olması ve bu bilgisayar > X > exe ...
Müşteri Gider Makbuzu Hesabı Tanımlı Değil
İni’ de gider makbuzu hesabı tanımlı değilse gider makbuzu girişi yapıp tamam dediğinizde ya da muhasebeleştir butonuna bastığınızda ‘’ Müşteri Gider Makbuzu Hesabı Tanımlı Değil ‘’ hatası gelmektedir. Gider makbuzu hesabı tanımlamak için Users / ...
Hesap Planı - Hesap Bakiyesi Görme İşlemi
Hesap planı ekranında ilgili hesabın bakiyesini görebilmek için ilgili hesap üzerinde konumlanmış iken CTRL - SHIFT tuşları birlikte kullanıldığında ekrana aşağıdaki gibi bakiyenizi getirecektir.
Dosya Gelir Gider Raporu
Ön Muhasebe Modulü > Rapor I > G. Dosya Gelir Gider Raporu ekranından erişebilirsiniz. 1-Fatura (A): Firmalarınıza kesilen fatura bakiyeleri KDV siz olarak yansır raporlanır. 2-Dekont (B): Firmalarınıza kesilen dekont tutarları yansır raporlanır. ...
Dekont kesiyorum fakat 136 lı karşı ayağı fişe atmıyor ?
Evrim Haber/Diğer/Users /Sistem/İni dosya ayarları/Muhasebe ini Dekont/AlacakHesapNo metin alanı dolu olmalıdır. Rapor/McKullanıyor metin alanı dolu olmalıdır. (1 ise 136 0 ise 300 hesap atar.)
Problemli Müşteriler Ekranı
Beyanname yazımında, Para talep ekranında , fatura ve dekont kesilirken ilgili firmada uyarı alınmak isteniyorsa 1.Sistem > C. Problemli Müşteriler > Ekle butonuna tıklanarak ; 1-Uyarı alınmak istenen firma No kısmından seçim yapılır. 2-Müşteri ...
Personel Takibi
Personel takibi genel muhasebe ve ön muhasebede sistem menüsü altında yer almaktadır. Personele ait özlük dosyası ve bordro hesaplatabileceğiniz bölümdür. Hem çalışana ait hem de aday bilgilerini girebilmeniz iki ayrı form ile mümkündür Öncelikle ...
GIB beratı alındı yedekleme yapılmalı
E-Defter işlemleri yapılırken Defter Görüntüleme ve Berat Hazırlama Detaylı İşlemler alanında GIB beratını yükleyip "GIB Beratı Al" butonuna tıklandığında '' Gib Beratı Alındı, Yedekleme YAPILMALI . '' uyarısı alındığında ilgili ekranda sağ alt ...
Gider Faturası Oluşturma
GİDER FATURASI GİRİŞİ EKRANI Alış faturası: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır. Alış faturası program üzerinde Veri girişi / Gider faturası girişi ekranından işlenir. Alış faturası şu ...
1220 WAIT_SYSTEM_RESPONSE HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI
Evrim Entegrasyon/Sorgulanacak ekranında aşağıdaki gibi faturalarınızda 1220 durumu mesajı mevcut ise ilgili durum Alıcı firmanız ya da Gib kaynaklıdır. Bu durum kodu için Gib'in yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir.
Bu dosyanın iş takip koduna dekont kesilemez seçilmiş.
Bu dosyanın iş takip koduna dekont kesilemez uyarısı İşlem kodu olarak dekont kesilmesini engelleyen bir kod seçilmiş olabilir bu durumda dosya sahibinden bilgi alarak Sistem > İş Takip > İşlem Kodu > Beyannamede seçilen iş kodu seçilip > Değiştir ...
Fatura Masraf Limit Uyarısı
Eğer bir dosyanın açık masrafı var ise ilgili açık masraf için tanımlanan tutar üzerinde bir tanım yapılır ise sistemin fatura kesimini engelleyecek bir yapısı bulunmaktadır. Bu yapının aktif olabilmesi için ; Evrim Haber/Diğer/Users/Sistem/İni dosya ...
Para Talep yapıldığında onay verildikten sonra otomatik cariye atsın istiyorum ?
Evrim Haber/Diğer/Users/ Sistem / İni dosya ayarları; Muhasebe ini/para talep/otomatik cari alanı 1 yapılır ise para talepte onay ve çıktı onayı verildiğinde sistem cariye atacaktır.
Gider Faturası Girişi
Alış Faturası: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır. Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Gider Faturası alanından giriş yapılır. Alış faturası şu şekilde işlenir: Firma No : Faturayı kesen firma ...
Müşteri Komisyonları Tanımlama
KOMİSYON TANIMLAMALARI Muhasebe Modülünde > Yardım > Müşavirlik Tarife Hizmet Girişi ekranında o yıl ki tanımlanan resmi komisyonlar yer almaktadır. Bu alana Ekle diyerek aktif hale getirilip ekleme yapılabilir. Bu ekranda komisyonların ...
Pul Defteri Nasıl Oluşturulur ?
PUL DEFTERİ Damga Pulu Defterinin sistemden tutulması ve bu masrafların Fatura veya Dekont edilmesi *Sistem içerisinde yer alan pul defteri tanımları bölümlerine ilaveler yapılmıştır. Bildiğiniz gibi pul defteri tanımlamaları yaparak konşimento ve ...
Kur Farkı Fişi Oluşturma
Kur farkı nasıl doğar ? İşlem günü ile ödeme veya tahsilatın yapıldığı gün arasında kur değişiklikliği varsa kur farkı ortaya çıkar. Bu kur farkı işlem günü ile ödeme veya tahsilatın aynı hesap döneminde veya bulunan farklı dönemlerde olmasından ...
BS/BA Raporu Mail Gönderimi
BS BA RAPORU MAİL GÖNDERİMİ 1- Yurtiçi müşteri ekranında Sistem - Müşteri Girişi ile ilgili alan açılır ve ilgili firma bulunur, firmalar için ilgili kişi mail adresi yazılır ve mail tipi: M yapılır. Rapor1 / BS BA Raporu Tarih aralığı verilip ...
Ödeme Opsiyonları ve Ödeme Takip İşlemleri
Ödeme Opsiyonları ve Ödeme Takip Ekranı Sistem içerisinde müşterilerinize ait ödeme bilgilerinizi kayıt altına alabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken Yurtiçi müşteri formu üzerinde yer alan Hesap açma ekranından / Ödm.Ops. butonuna basmak ve ...
BS/BA Raporu
BS/BA RAPORU Bs /Ba Nedir Niçin Bu Rapor Alınır? BA veya BS formunu Türkiye’de faaliyet gösteren, ...
Alınan Senet Takibi
Günümüz koşullarında kabul gören ödeme teminatı niteliğinde bulunan senetlerin, sistem içerisinde giriş, takip ve hesaplar arasında aktarma işlemlerini yapabilirsiniz. Sistem içerisinde kayıtların yapılabilmesi için öncelikle Senet hesabınızın ...
Alınan Çek Takibi
Firmalarımızdan alınan çeklerin takibi için Ön Muhasebe Sistemi /3. Diğer / B. Alınan Çek Takibi ekranından sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapılmalıdır. 1) Çek Sıra Numarası alanına çekin üstündeki yer alan sıra numarası yazılmalıdır. 2) Makbuz No ...
Ön Muhasebe Programı Sistem Menüsü 3
Ödeme Opsiyonları ve Ödeme Takip İşlemleri
Ödeme Opsiyonları ve Ödeme Takip Ekranı Sistem içerisinde müşterilerinize ait ödeme bilgilerinizi kayıt altına alabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken Yurtiçi müşteri formu üzerinde yer alan Hesap açma ekranından / Ödm.Ops. butonuna ...
Next page