Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için; Veri girişi > E. Fatura Girişi ekranında ekle denilerek TF alanına 1 yazılır. Dosya numaraları kalemlere yazıldıktan sonra satır satır eklenerek devam ...
Fatura girişinde beyanname ücretinin otomatik atması için; Veri Girişi / Müşteri Komisyon Girişi ekranında Firma No seçildikten sonra Ara butonuna tıklanır. Tanımlanan komisyonlar ekrana geldiğinde ilgili komisyon satırında Değiştir ...
Fatura girişi ekranında yazdır butonuna tıklayarak olması gereken fatura numaranızı girip tamam tıkladığınızda faturadaki numara güncellenecektir. Eğer birden fazla faturanın numarasında değişiklik yapmak istiyor iseniz; Fatura girişinde seri alanı ...
Bu hatanın sebebi Muhasebe Sistemi / Diğer / Fatura Numaratör ekranında ilgili seride yer alan Bitiş No dışına çıkılmasından kaynaklanmaktadır. Fatura Numaratördeki Bitiş No alanında yazan numara fatura yazdır ekranında kullanılacak numaranın ...
Ticari faturada, müşterinizin faturayı kabul ya da reddetmesi gerekmektedir. Eğer 10 gün içinde müşteriniz onay ya da red yapmazsa otomatik olarak programda gönderilen faturalar listesine düşmektedir. Yasal olarak kabul ya da red işleminin süresi 7 ...
İhracat Beyannamesi / Diğer Formlar / Birlik Aidat Parası dolu olmalıdır. Muhasebe Sistemi / Diğer / Birlik Aidatlarını Muhasebeleştirme ekranından birlik aidatları muhasebeleştirilmelidir. (https://www.youtube.com/watch?v=Q0xH23SpizU videosunu ...
İlgili E-Faturanız GİB'e gönderilmiş ise öncelikli olarak efatura.gov.tr'den E-Fatura İPTAL işlemi yapılmalıdır. GİB'de İptal işleminden sonra Ön muhasebe programı > 2.Veri Girişi > E. Fatura Girişi ekranında ilgili faturada Sil butonuna tıklanarak ...
Veri girişi/fatura girişi ekranında A.No Bilgisi F4 Yapıldığında ek gelir açıklamaların hepsinin gelmemesinin nedeni sistem/ek gelir açıklamalar ekranında tip belirtilmesindendir . Tip alanında H :İhracata ait ek gelir açıklamaları, T : ithalata ...
Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Fatura Girişi / Otomatik Fatura bölümüne gelinir. "Excelden Al" Butonuna tıklanır ve oluşturulmuş olan excel dosyası seçilir. (Excel formatı otomatik fatura ekranı ile aynı sıralamada olup yalnızca sıra no alanından ...
Gider faturası girişi ekranı alış faturalarının (Gider faturalarının) giriş yapıldığı ekrandır. Bu ekran kullanılarak giriş yapılan fatura kaydına istinaden otomatik olarak alış faturası fişi oluşur ve bu kayıt dekont edilemez. Dekont edilmesi ...
Ön muhasebe sistemi içerisinde Diğer/Pul defteri tanımları ekranında dekont başlığı altına F (fatura) yazarak faturaya yansıtabilirsiniz. *Pul defteri tanımlama işlemleri ile ilgili tüm detaylara ekte yer alan dökümandan ulaşabilirsiniz.
Bu hata fatura numarası daha önce kullanıldığı için gelmektedir. Veri girişi/fatura girişi/dizin alanından fatura numaraları kontrol edilmelidir. Kullanılan fatura numaraları tespit edildikten sonra Diğer/Fatura Numaratör alanından fatura numrasının ...
Muhasebe sistemi içerisinde : Veri Girişi/ Fatura Giriş alanında ara butonunun yanındaki butona Fatura Kopyalama butonuna tıklanarak fatura kopyalanabilir. Fatura kopyalama butonuna tıklandığında sistem yeni bir sıra numarası ile yeni bir fatura ...
Ön muhasebe sistemi: Aktarımlar > E-fatura > Evrim entegrasyon ekranında E-arşiv faturası gönderirken gelen bu hata; Firmanın E-fatura mükellefi olduğu halde; E-fatura değil de, E-arşiv faturası kesildiğinden gelmektedir. Firma eğer E-fatura firması ...
Faturanız tevkifatlı ise : Sistem/Müşteri girişi/Diğer bilgiler ekranında tevkifat kodu ve oranı doğruluğunu kontrol ediniz. Bu ekrandan tanımlama yapılmış ise faturanıza otomatik gelmektedir. Eğer bu ekranda tanımınız yok ise fatura girişindeki ...
Fiş girişi ekranından tahsilat makbuzu girişi için program üzerinden tahsilat makbuzu numarası alabilirsiniz.Bunun için numaratör tanımlamanız gerekmektedir. Veri girişi/Fiş girişi ekranında yazdırma yaparken gelen bu uyarı için Diğer/Fatura ...
Ön Muhasebe / Veri Girişi / Dekont Girişi ekranında dekont numarasını sistem kontrol altında tuttuğu için aynı numarayı 2. kez kullanılmamaktadır. Farklı numaratör kullanarak devam edebilirsiniz. Aynı numaratör ile devam etmenize sistem izin ...
Öncelikle http://cozum.evrim.com/1526 linkindeki işlemleri yapmanız gerekmektedir. Daha sonra İhracat Sistemi veya İthalat Sistemi/Sistem/Diğer/Belge Kod ekranında çoklu kısmına X atılması gerekilmektedir.
1- Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Dekont Girişi / Dizin / Dosya tipi başlangıç ve bitiş tarihi girerek arama yapılıp Yazdır / Excel Detaylı rapordan alabilirsiniz. 2- Özel Raporlar / Beyanname Fatura Dekont İş takip raporundan da alabilirsiniz.
Muhasebe Sistemi: 3. Diğer / Fatura Numaratör ekranında İlgili numaratör satırında daha önceden tarih bilgisi girilmiş olabilir. Özellikle tarih kolonu kontrol edilmelidir. Eğer özellikle tanımlanmamış hatalı bir veri girişi yapılmış ise Tarih ...
Veri Girişi > Fatura Girişi ekranında '' Miktar ve Birim fiyat '' doldurulduğu takdirde sistem toplam tutarı '' Tutar '' alanına otomatik atmış olacaktır.
Veri girişi / Fatura girişi ekranında yer alan Otomatik fatura kullanılarak fatura kesme işleminde KAYITLARI EKLE butonu ile birden fazla dosya için aynı anda fatura kesmeniz mümkün. Ancak kayıtları Ekle butonuna tıkladığında eğer dosyanız sorguda ...
Ön Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-fatura/E-faturaTanımlar/E-fatura geçiş tarihi dolu olması durumunda yazılan tarih itibari ile faturalarda bu ibare müşteri e-fatura firması ise çıkmaktadır. Müşterimizin E-fatura Firması olduğunu nasıl anlarız ? ...
Muhasebe sisteminde e-fatura gönderim yaparken gelen bu hatanın sebebi; Faturadaki müşterinizin alias bilgisinin yanlış olmasından kaynaklanmaktadır. Nasıl kontrol sağlarız? 1-Ön Muhasebe Sistemi / Yurt İçi Müşteri ekranında müşterinin vergi ...
GIB üzerinden kesilen bir faturanın programda kaydı fatura girişi ekranından yapılmaktadır. Muhasebe Sistemi/3.Diğer/Fatura Numaratör/ Ekranında GİB sisteminde kullanılan fatura serisi tanımlanır. Program üzerinden fatura kesiyor gibi bilgiler ...
Ön Muhasebe Sistemi / Aktarımlar / E-Fatura / Evrim Entegrasyon alanından ilgili faturada çift tıklanarak e-faturanın görüntüsünü alabilirsiniz NOT: Eğer E-faturanız Bekleyen Faturalar listesinde ise Ön İzleme yaptığınızda fatura numarası ...
Ön Muhasebe Sisteminde: Aktarımlar / E-fatura / Evrim Entegrasyon ekranında gönderilen E-arşiv faturanızın mail gönderim sonuncunda "Mail Gönderim Hatası" alır iseniz aşağıdaki alanı kontrol etmelisiniz; Ön Muhasebe sistemi / 7.Aktarımlar / E-fatura ...
Muhasebe sistemi / 2. Veri Girişi / F. Dekont Girişi ekranında Ekle butonuna tıklandıktan sonra TD (Toplu Dekont) alanına 1 yazılır ise dekont satırında Dosya No bilgisi açılacaktır. TD alanını kontrol ediniz. Toplu dekont; aynı firmaya ait birden ...
Eski tarihli fatura kesmek için aşağıdaki adımı takip edebilirsiniz. Fatura girişinde yer alan 'Fat Tar'. alanından kolaylıkla fatura tarihi değiştirilebilmektedir. Eski tarihli kesilen faturada sistem sizi aşağıdaki görselde bulunduğu gibi ...
Ön muhasebe modülünde Veri Girişi / Fatura Girişinden E-Fatura firması iseniz ve Kdv'siz fatura kesiyor iseniz ilgili ek gelir açıklaması için Kdv muafiyeti girmeniz gerekir. Muafiyet girilmediğinde ''SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI....'' şeklinde ...
Müşteriniz gönderdiğiniz ticari faturanızı red ettikten sonra fatura cevabı GIB aracılığıyla tarafımıza iletilecek daha sonra ilgili faturanıza red cevabı gelecektir. İlgili faturanız; Muhasebe Modulü > Aktarımlar > Efatura > Evrim Entegrasyon > ...
Muhasebe sisteminde Veri Girişi/Fatura Girişi alanından ilgili ithalat dosyası için fatura kesilmiş ve fatura numarası verilmişse İthalat sistemi sayfa 1'de fatura butonuna tıklanarak fatura alanı açılamamaktadır. Bunun nedeni faturası kesilmiş bir ...
Muhasebe sistemi fatura girişi ekranında eğer bazı ek gelir açıklamalar gözüküp bazıları gözükmüyor ise ; Muhasebe Sistemi/Sistem Başlığı/Ek Gelir Açıklama alanı açılır. Bu ekranda Tip kolonu bulunmaktadır.Eğer tip kolonunda keseceğiniz faturadaki ...
Fatura keserken komisyon doğru gelse bile açıklaması yanlış geliyorsa aşağıda ki kontrolün sağlanması gerekir : Veri Girişi/Müşteri Komisyon Girişi ekranında ilgili komisyon karşısında Sıra No alanında yazan kod Fatura ek gelir açıklamadan gelir . ...
Dekont Numarasını değiştirmek istiyorsak öncelikle Veri Girişi/Dekont Girişine geliyoruz; Ardından numarasını değiştirmek istediğimiz dekontu çağırıyoruz. Ekranda Yazdır butonuna tıklayarak numara alma ekranını açıyoruz ve manuel olarak vermek ...
Müşteri Komisyonu ekranında S.Dışı kolonu, Seçim Dışı anlamına gelmektedir. S.Dışı kolonu, kullanılmak istenmeyen Müşteri Komisyonlarını devre dışı bırakmak amacıyla kullanılmalıdır. Bunun için, komisyon satırının S.Dışı kolonu ile birleşen hücresine ...