Muhasebe / Raporlar
Para Transfer Dekont Görüntülemede Açıklama Alanı Karakter Kısıtlaması
Ziraat Bankası sağ tık para transfer görüntüle dendiğinde açıklama alanındaki bilgi Ziraat servislerinde standart 100 karakter olup, tam tescil no + dosya no + mc + firma + alan hesap numarası + cins açıklama bilgisi gelmektedir.
Bankadan dönen hata : Dekont bulunamadı
Muhasebe sistemi > diğer > para talep formu > sağ tık para transfer dekont görüntüle yapıldığında gelen Bankadan dönen hata : Dekont bulunamadı uyarısı için para çıkış hesap numarasının kartoteks bilgilerinde yer alan şube kodu doğru olmalıdır. Şube ...
Fiş içeriğinin boş görünmesi
Muhasebe sistemi > veri girişi > fiş girişi ekranında fiş görünmemesinin sebepleri ; 1-) Fiş girişi , hesap yetkileriniz olmayabilir. Kontrol ediniz. Aşağıdaki ekrana Evrim Haber > diğer > users > admin şifresi ile giriş yapılır. Sistem > çoklu yetki ...
Gider Faturası ve Fatura Silme İptal İşlemleri
Muhasebe ve diğer exelerde veri girişi > fatura girişi > sil butonu ile fatura silinebilir ya da iptal edilebilmektedir. Eğer fatura gönderilmiş ise sil butonuna basıp iptal edebilirsiniz. Fatura ekranda kalacak ve iptal ibaresi ile sistemde ...
Hesap döviz cinsi TL olmalıdır.
Muhasebe sistemi > veri girişi > fatura girişi > gider fatura girişi ekranlarında gelen uyarı için satırda girdiğiniz gider hesaplarının TL döviz cinsinde olması gerekmektedir. Gider fatura girişi : Girilen hesap numarası TL hesabı olmalıdır.
Genel Muhasebe Sisteminden Girilen Fişlerin Ön Muhasebe Sisteminde Görünmemesini Nasıl Sağlayabilirim?
Genel Muhasebe sisteminden girilen fiş kayıtlarınızın ön muhasebe sisteminde görünmemesi için aşağıdaki ayarın ( 0 ) olması gerekmektedir. Evrim Haber > Diğer > Users > Admin şifresi ile exeye giriş sağlanır. Sistem > Ini Dosya Ayarları > M- Muhasebe ...
Evrim ekranında başlıkların özelleştirilmesi
Evrim ekranında içerik kısmındayken mouse sağ tık > Özelleştir ile mevcutta yer alan istediğiniz başlıkları listeye ekleyebilir veya listeden çıkarabilirsiniz. Örneğin; Ön muhasebe Fatura girişinde SM görmek istemiyor isek özelleştir ekranında ilgili ...
Evrim Entegrasyon Yazdırmada Donma Problemi
Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E Fatura > Evrim Entegrasyon ekranlarında toplu yazdırma aşamasında programlarınız yanıt vermiyor olarak kalıp donuyor ise aşağıdaki maddeleri kontrol etmelisiniz. 1-) Evrim Haber / Diğer / Users / Admin şifresi ile ...
İHR-9, İTH-15 ve ÖZ-5 Fatura Komisyon Hesaplaması
2024 Asgari ücret tarifesine eklenen İHR-9 ve İTH-15 komisyonlarının; müşteri komisyonları oluşturunca otomatik olarak 10 kalemden sonraki her kalem için bahsi geçen tutarın fatura komisyonuna eklenmesiyle ilgili çalışma tamamlanmıştır. ÖZ-5 ...
E-fatura firmalarınız güncel değildir, Lütfen Evrim Bilgisayarı arayınız
E-fatura firmalar için gönderilen güncelleme alınmaz ise ekranda uyarı çıkmaktadır. 1-Program içerisinde solda bulunan Kısayol > Versiyon bilgisi Ön Muhasebe versiyonu ve Evrim Net versiyonu kontrol edilmelidir. Güncel değil ise genel güncelleme ...
2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET TARİFE GÜNCELLEMESİ İŞLEMLERİ
Yapılan güncelleme ile Müşavirlik Tarife Hizmet Girişi alanındaki tutarlar güncellenmiş olup, müşteri komisyonlarının tarafınızdan düzenlenmesi gerekmektedir. Genel güncelleme alındıktan sonra Muhasebe / Yardım / R. Müşavirlik Tarife Hizmet Girişi ...
Para Talep Formu Ekranında İşi Veren Alanı Pasif
Para talep ekranında işi veren kutucuğunun aşağıdaki görseldeki gibi pasif olması kullanıcının Para Talep Eden Değişiklik yetkisi olmamasından kaynaklanmaktadır. Kullanıcıya yetki tanımlamak için Users / Sistem / Çoklu Yetki Girişi / M-Muhasebe / ...
Para Talep Cinsine ait limit aşılıyor. Devam etmek istiyor musunuz?
Muhasebe sistemi > diğer > para talep formu ekranında tamam konumunda iken alınan bu uyarı muhasebe sistemi > sistem > para talep cinsleri ekranında tanımlı olan limit para talep formu kaydındaki tutardan daha düşük kaldığında gelmektedir. Evet ya da ...
Kamu kurumlarına ulaşmayan faturalar -Durum Kodu 1000
Ön muhasebe sistemi veri girişi/fatura girişi ekranından kamu kurumuna kesilen faturalarda fatura karşı tarafa ulaşmıyorsa ve durum kodu 1000 gözüküyorsa efatura tanımlar ekranında döviz cinsinin doğruluğu, IBAN bilgilerinin doğru yazılımı gibi ...
Dekont detaylı rapor
Evrim muhasebe sisteminde dekont bazında masrafları görebileceğiniz rapor ; Muhasebe sistemi / rapor1 / dekont detaylı rapor / tarih aralığı girip masraf alanını işaretleyerek alabilir tüm firmaların masraflı dekontlarını görebilirsiniz. Sadece bir ...
Masraf Cinsine Göre Rapor Nasıl Alabilirim ?
Muhasebe Modulü > Rapor II > J.Masraf Cinsine Rapor > Tarih aralığı girip seçim ekranlarında MC, Gümrük vb. seçimleri yaptıktan sonra sorgula butonuna tıklanarak rapor alınmaktadır. Rapor butonundan raporu görüntüleyebilirsiniz veya ekran üzerinde ...
Aylık Tahsilat Raporu Nasıl Alabilirim?
Evrim sisteminde aylık satışlarınızın, bu satışlardan yapılan tahsilatların tutarlarını, nakit çek vs hangi yöntem ile tahsil edildiği konusunda veri alabileceğiz rapor ; Ay Bazında Satış Raporu. Bu raporu Muhasebe Sistemi / Rapor 1 / Ay Bazında ...
Fatura Ön Hesaplama Raporu Ne İşe Yarar?
Ön Muhasebe Programı > 5.Rapor II' nin altında bulunan Z- Fatura ön hesaplama raporu faturası kesilmemiş dosyanın, fatura kesilirse ne tutarda olacağını önceden görme imkanı sağlamaktadır. Bu özelliği kullanabilmek için firmalara müşteri ...
Masraf merkezine göre rapor nasıl alabilirim?
Masraf merkezine göre raporu birçok ekran girişinden sorgulayabilirsiniz. 1-Ön Muhasebe Sistemi/Rapor 1/ Hesap Ekstresi Raporu ekranından MM alanına ilgili MM kodu F4 ile seçilerek sorgulama yapılabilir. 2- Ön Muhasebe Sistemi/Rapor 1/ Ayrıntılı ...
Dekont silmeme rağmen hesap ekstresi raporumda çıkıyor nasıl silebilirim?
Yardım> O.Faturası veya Dekontu Olmayan Fişdeki Kayıtları Silme > şirket no seçilip > İlgili kaydın Fiş numarası girilerek >Dekont seçilip >Kayıt getir butonuna tıklanarak gelen kaydı kontrol ettikten sonra (Kayıt üzerine tıklanıp seçilir) sil ...
Dekont kalemlerimin ve yurtdışı müşterinin göründüğü raporu nasıl alabilirim?
Veri Girişi/Dekont girişi / Dizin / Sorgulama yapılması istenen tarih gibi bilgiler girilir ara butonuna basılır /Yazdır / excel detaylı alanından rapor alınabilmektedir.
Kesilen fatura raporunu nereden alabilirim?
Ön muhasebe > 4. Rapor 1 > Fatura Detaylı Rapor ekranında ilgili şirket, hesap numarası (isteğe bağlı), fatura tarihleri girilerek sorgulama yapıldığında satır satır sorgulamanız mümkündür. Ön muhasebe >2. Veri Girişi >E. Fatura Girişi > Dizin ...
Muhasebe sisteminde raporları nasıl maille gönderebilirim ?
1- Mail gönderilmek istenen Evrak açılır. Gelen Ekranda Mail Ayar butonuna basılarak ayarlar açılır. Gelen ekranda Outlook Göster Seçilerek Kaydet seçilir. 2- Kaydetme işlemleri yapıldıktan sonra Ekran kapatılıp tekrardan yazdırma işlemi yapılarak ...
Evrak Numarası ve Tarihine Göre Sorgulaması nereden yapılır ?
Muhasebe Sistemi /Rapor 2 / Fiş Evrak No raporunda Başlangıç ve Bitiş Tarihi ve Detaylı icmal girilerek Evrak numarası ve tarihine göre rapor alınabilmektedir.
Firmalara ait Kar Zarar raporu sistemden nasıl sorgulanabilir?
Muhasebe sistemi içerisinde 4. Rapor1/ G. Dosya gelir gider raporu ekranından arama kriterleri giriş yapılarak rapor alınabilir. GENEL TOPLAM kolonu eksi (-) değer verir ise Zarar artı (+) değer verir ise Kar anlamına gelmektedir.
Tüm firmalarımın hesap ekstresini tek seferde alabilir miyim ?
Ön Muhasebe Sistemi / Rapor1 / Hesap Ekstresi ( İki hesap aralığı ) kullanılarak rapor alınabilmektedir. Bu alanda farklı arama kriterleri de kullanılabilir. Başlangıç Hesap No : 120-01-000-000 Bitiş Hesap No : 120-99-999-999 olarak ...
Fatura detaylı raporda istediğim hesap numaralarının faturaları nasıl gelebilir?
Fatura detaylı raporda grup kodu alanından sorgulama yapabilirsiniz. Grup kodu: Veri girişi / Hesap Planı ekranında ilgili hesap numaraları arasında gruplandırma yapılmış hesaplara ait faturaların gelmesi isteniyorsa ilgili grup kodu giriş yapılır. ...
Faturası Çıkmamış Dosyalarda Faturası Kesilmiş Olan Dosyalarım neden geliyor?
Faturası çıkmamış dosyalar raporunda fatura kesmiş olmanıza rağmen ilgili beyanname sorguda çıkıyor ise; Veri girişi/ortak beyanname alanına giriş yaparak ilgili dosya aranır. Beyannamenizi Ortak beyannameden açtığınızda ilgili ekranda fatura ...
Fatura numarasına göre sorgulama nasıl yapabilirim?
Fatura numarasına göre sorgulama yapmak için ; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Fatura Girişi / Dizin / Fatura No alanına fatura numaranızı yazarak sorgulama yapabilirsiniz.
Dekont edilmeyen masrafların raporunu nereden alabiliriz?
Muhasebede dekont edilmeyen masraflarınızı görebilmek istiyor iseniz; Muhasebe sistemi/Rapor1/Müşteri Hesabı(Dekont Edilmeyen) ekranından arama kriteri girilerek sorgu çekilebilir. Bu alanda sağ click/excele aktar diyerek excele aktarma işlemi ...
Hesap ekstresinde fiş açıklamasına göre sorgu nasıl yapılır?
Ön muhasebe/Rapor1/Hesap Ekstresi 1-Hesap ekstresinde ; Fiş açıklama yazan kolonda alt ok tuşu işaretine basılarak istediğiniz başlıkları seçebilirsiniz. 2-Hesap ekstresi/sağ click/excele at seçeneğini kullanarak excele atıp istediğiniz başlığı ...
Dosyaya ait bilgiler ve faturadaki kalem bilgileri aynı ekranda sorgulanabilir mi ?
Muhasebe Sistemi / Rapor I / Fatura Detaylı Rapor; Bu ekranda dosyaya ait bilgileri ve faturadaki kalem bilgilerini detaylı şekilde görebilirsiniz. Faturanızda birden fazla kalem var ise her kaleme ait tutarları tek satırda farklı kolonlar olarak ...
Dekont bilgilerinin yer aldığı raporu nereden alabilirim?
Ön Muhasebe / Rapor / Dekont Detaylı Rapor ekranından sorgulama yapabilirsiniz. Bu alanda sağ click / özelleştir yaparak başlıklarda düzenleme yapabilir ve sağ click / excele aktar yaparak bilgiler excele atılabilmektedir. Dekont detaylı rapor dekont ...
Dosyamın Faturası kesilmiş olmasına rağmen Faturası çıkmamış dosyalar raporunda neden geliyor?
Faturası Çıkmamış Dosyalar Raporu ilgili dosyanın Ortak Beyannamesinde ki Fatura No alanına bakmaktadır. Eğer fatura kesilmesine rağmen bu alan boş ise Faturası Çıkmamış Dosyalar Raporuna gelecektir. 1. Sistem / I.Ek Gelir Açıklamalar formunda İlgili ...
Para talep formunda yapılan ardiye ve acenteleri göreceğimiz bir rapor var mıdır?
Muhasebe Sistemi / Diğer / Para Talep Kapama ekranından MC koduna göre filtreleme işlemi yapabilirsiniz.(Filtreleme MC başlığının sağında üzerine geldiğinizde çıkmaktadır.) *MC kodunun açıklamasını nasıl bulabilirim? *MC kolonu içerisinde F4 tuşu ...
Çalışmayan firmalar listesini nasıl alabilirim?
Çalışmayan firmalar raporunu ön muhasebe sistemi/rapor 2/çalışmayan firmalar raporu deyip tarih aralığı vererek alabilirsiniz. Bu ekran müşteri girişinden kaydı olup herhangi bir cari hareketine sahip olmayan firmalardır.
Ay bazında faturalarımın raporunu nereden görebilirim?
Ön Muhasebe programına giriş yapılarak / Rapor 1/ Ay Bazında Satış Raporu ekranında istediğiniz kriterleri girdikten sonra Sorgula butonuna tıklayarak rapor alabilirsiniz.
Müşteri hesabı dekont edilmeyende tüm müşterilerimi nasıl sorgulatabilirim?
Muhasebe sistemi içerisinde : Rapor1/ Müşteri Hesabı (Dekont Edilmeyen) ekranında arama kriterleri seçilirken Müşteri no kısmı boş bırakılarak sorgulamak istediğiniz tarih aralığına göre rapor alabilirsiniz.
Muhasebeleşmemiş birlik aidatlarını nereden görebilirim?
Muhasebeleşmemiş birlilk aidatlarını Ön Muhasebe sistemi/ Rapor2/ Muhasebeleşmemiş birlik aidatları ekranından tarih aralığı ve birlik kodu seçerek sorgulayabilirsiniz.
Genel muhasebeye geçmeyen fişlerde kayıtlar hangi kriterlere göre gelir?
Ön Muhasebe Sistemi/ Rapor II/Genel muhasebeye geçmeyen fişler dökümü alanında genel muhasebeye geçmemiş olan fiş kayıtlarınızı görebilirsiniz. Peki fişler neden bu ekranda gözükür? 1- Ekrandaki ilgili satırın hesap nosunu Veri Girişi/Hesap Planı ...
Next page