Tüm sistemler/ Ortak Beyanname
N Tipli Belge
N Tipli belge oluşturmak için ; İhracat, İthalat ve Ön Muhasebe Sistemlerinden >Veri Girişi > Ortak beyannameden>Dosya Tipi alanından N-Belge seçildikten sonra ekle butonuna tıklanır bilgiler giriş yapıldıktan sonra tamam butonuna tıklanarak ...
Ortak Beyanname
ORTAK BEYANNAME İthalat Sistemi \ Veri Girişi \ Ortak Beyanname alanından ise ithalat için ortak beyanname penceresine ulaşabilirsininiz. İhracat Sistemi \ Veri Girişi \ Ortak Beyanname alanından ise ihracat için ortak beyanname ...
XX kodlu tip tanımlı değil
Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / ortak beyanname/fatura göster işlemi yapıldığında XX kodlu tip tanımlı değil hatası alınmaktadır. 1.Ortak beyannamede MM alanında tanımlı olan kod silinmelidir. Ortak beyanname ekranına ise dosyanına gümrüğünde ...
The following error(s) have ocured: char ve text veri tüleri equal to işlencine uyumsuzdur
Bu hata dosyasız fatura kesildiğinden alınmaktadır. Veri Girişi/Ortak Beyanname alanında N-Belge olarak kayıt açılmalıdır.
Ortak Beyanname Kaydı Bulunamadı
Deniz Nakliye sisteminde gider faturası girişi ekranında yeni bir kalem eklerken Ortak Beyanname Kaydı Bulunamadı hatası gelmektedir. Farklı bir yazılımdan Evrim üzerine web servis aracılığıyla aktarım yapılıyorsa programda oluşan referans üzerinde ...
Kap adedi, konteyner girişindeki adetten farklı girilmiştir.
1- Konteyner girişi ekranında tüm edi no kalemleri için konteyner girilmemiş veya eksik girilmiş olabilir. İthalat ; İhracat; 2-şimşek) butonu ile giriş yapılmayıp doğrudan ambalaj no alanına konteyner girişi yapılmış olabilir. Konteyner ...
Muhasebe sisteminde N belge tipli faturalarımı nereden görebilirim?
Ortak beyannamede N tipli dosyalar için kesilen faturaları görme; Muhasebe sisteminde Veri Girişi/ Fatura Girişi / Dizin alanına tıklanarak Dosya Tipi N seçilip ve Tarih Aralığı girilerek Ara butonuna tıklanarak sorgulanır.
Fatura Müşterisi girilmemiş.İşlem yapamazsınız.
1-Veri girişi / Fiş girişi / Dosya no alanında dosya tipi yazılması gerekmektedir. 2- Veri girişi / Ortak Beyanname ilgili referansta değiştir denilerek Fatura müşteri no alanına müşteri girilerek kaydedilir.
Ortak Beyannamedeki deniz ithalat kara ihracat ne işe yarıyor?
Evrim'in ithalat ihracat sistemi gibi deniz kara nakliye programı da mevcuttur. Bu programdan giriş yaptığınız dosyalara ait yapılan işlemleri ifade etmektedir. Nasıl ki ithalat T; ihracat H ise deniz ithalat ve kara ihracat da bu tipleri ifade ...
Fatura müşterisini ithalatta değiştirilebiliyor muyuz
Fatura müşterini beyanname yazım aşamasında değiştirmek mümkün değildir. Ortak beyanname girişi ekranında değişiklik işlemi yapılabilir. İthalat Sistemi > 2.Veri girişi > I. Ortak beyanname > İlgili firma seçilip değiştir butonuna tıklandıktan ...
Ortak Beyannamede yer alan NOT alanının raporunu nereden alabilirim ?
Beyannamenize girmiş olduğunuz not alanlarının raporunu almak için; Özel Rapor/Özel Rapor Tasarım/Beyanname Bazında alanına giriş sağlıyorsunuz. Özel Rapor Beyanname Bazında ekranındayken Özelleştir butonuna tıklanmalıdır. Burada kullanılabilir ...
Beyannameyi iptal etmek için ne yapılması gerekiyor?
Gümrüğün iptal ettiği bir dosyayı sistemde de iptal etmek istiyor iseniz; İthalat - İhracat Beyannamesi / Veri Girişi / Ortak Beyanname'den referans çağırılarak İptal alanına 1 yazılmalıdır. NOT: Beyanname iptali beyanname silmek ile aynı işlem ...
@**-***** nolu dosya ile ilgili karşı hesaba atılmamış kayıtlar bulunmaktadır. Dekont oluşturulamaz.
Ortak Beyanname > İlgili Dosya > Masrafa görüntüsüne bakılır > karşı ayakları kontrol edilir. Karşı ayağı olmayan kayıt için ilgili fişin içine girilip karşı hesaba aktar denilir. Daha sonra dekont işleme yapılır.
** kodlu Hesap tipi yok.
*Muhasebe sisteminde fatura eklerken gelen bu uyarının sebebi ortak beyannamede MM (masraf merkezi) alanında sistemde olmayan bir kodun yazılmasıdır. 1-Bu alanda mouse ile mavi kutucuğa tıklanıp veya F4'le seçilip ilgili kod girilecekse seçilebilir. ...