Müşteri Komisyon İskonto Tanım Ekranı
İskonto Tanım Ekranı Beyanname sayısı Beyanname tipi ve Komisyona göre faturada otomatik iskonto hesaplanması için kullanılır.
Veri Girişi / Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında Ekle Butonuna tıklanıp iskonto tanımı eklenir.
Veri Girişi / Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında Ekle Butonuna tıklanıp iskonto tanımı eklenir.
No : İskonto tanım numarası. (Sırasıyla herhangi bir rakam yazılabilir.)
Açıklama : İskonto tanım açıklaması.
Sistem : Komisyon tipi. (Sadece T ve H tipleri geçerlidir.)
Komisyon No : İskonto yapılacak komisyon numaraları. (Müşteri komisyonundaki "No" alanı. Birden fazla ise virgül ile tanımlanır.)
Beyanname S. : Beyanname sayısı. (Aşağıda detayları verilmiştir.)
İskonto Oranı : Uygulanacak iskonto oranı.
İskonto Oranı : Uygulanacak iskonto oranı.
Veri girişi / Müşteri komisyon girişi ekranında firma çağırılıp değiştir butonuna basılır.
Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında oluşturulan iskonto numarası İskonto No kutucuğuna yazılarak kaydedilir. ( Birden fazla iskonto tanımı varsa virgül ile eklenir.)
Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında oluşturulan iskonto numarası İskonto No kutucuğuna yazılarak kaydedilir. ( Birden fazla iskonto tanımı varsa virgül ile eklenir.)
Fatura kesildiğinde firmanın müşteri komisyon girişi ekranında iskonto no kutucuğundaki İskonto tanımına ve firmanın beyanname sayısına bakarak faturada otomatik iskonto uygular.
(Fatura giriş ekranında Fat.Say kutucuğu firma için düzenlenen beyanname ve faturaları bir birine eşleştirerek sayar. Bir beyanname için 1 fatura sayılır.
Fatura düzenlenip tamam butonuna basılıp yazdır butonu ile faturaya numara alındıktan sonra fatura sayılmaktadır. İskonto tanımlarında tanımlanan
bareme yaklaşıldığında baremi atlamamak için toplu fatura değil tek tek fatura kesilmesi önemlidir. )
(Fatura giriş ekranında Fat.Say kutucuğu firma için düzenlenen beyanname ve faturaları bir birine eşleştirerek sayar. Bir beyanname için 1 fatura sayılır.
Fatura düzenlenip tamam butonuna basılıp yazdır butonu ile faturaya numara alındıktan sonra fatura sayılmaktadır. İskonto tanımlarında tanımlanan
bareme yaklaşıldığında baremi atlamamak için toplu fatura değil tek tek fatura kesilmesi önemlidir. )
Örneğin Aşağıdaki tablo bizim ihracat ve ithalat faturaları için belirlediğimiz indirim tablomuz olsun ve İHR - 1 Hava - Kara - Deniz , İTH-1 Hava - Kara komisyonları için iskonto tanımlaması yapalım.
İskonto tanımları aşağıdaki gibidir.
İhracat iskonto tanımlaması
İthalat İskonto tanımlaması
İhracat için 1 ithalat için 2 numaralı iskonto tanımı oluşturuldu oluşturulan 1 ve 2 numaralı tanımlar veri girişi / müşteri komisyon girişi ekranında iskontoyu hesaplamasını istediğimiz firmaların İskonto No kolonuna yazılarak kaydedilir.
Tanımlamalar tamamlandıktan sonra firmaya fatura kesildiğinde sistem oluşturulan iskonto tanımına göre faturada iskonto uygulayacaktır.
Not ;
Sistem sadece İthalat (T) ve İhracat (H) tipinde kesilen faturalar için iskonto hesaplamaktadır.
Aşağıdaki hatalı örnekteki gibi aynı tipteki birden fazla iskonto tanımını tek firmaya tanımlamayınız!
Related Articles
Müşteri Komisyonları Tanımlama
KOMİSYON TANIMLAMALARI Muhasebe Modülünde \ Yardım \ Müşavirlik Tarife Hizmet Girişi ekranında o yıl ki tanımlanan resmi komisyonlar yer ...Fatura girişinde İskonto kolonları yok nasıl ekleyebilirim?
Muhasebe Sistemi>Fatura girişi>kalemler kısmında sağ tık özelleştir yaparak kullanılabilir kısımdaki(Sağ taraf) iskonto kolonlarına çift tıklayabilir yada listeye ekle butonuna tıklayıp istediğiniz alana aşağı yukarı butonu ile taşıyıp ...E-antrepo beyannamesi müşteri komisyon tanımlama
1.) Muhasebe Sistemi > 2. Veri Girişi > H. Müşteri Komisyon Girişi ekranında bulunan Bey Kul Şek alanındaki B -Beyanname (Antrepo) olarak seçildiğinde, Müşavirlik Fatura Bilgileri ekranında Varsayılanları İşaretle butonuna bastığımızda sadece 71xx ...Belge ve iş takip koduna göre otomatik komisyon hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
Edi belgede kullanılan belge için beyannamenin iş takibine kodun otomatik atması için 1-) Sistem > diğer > kodlar > belge kodları ekranından 'iş takip kodu' alanına ilgili iş takip kodu tanımlaması yapılmalıdır. Örneğin Belge kodu ekranı : 2-) Sistem ...Müşteri Komisyonu ekranında S.Dışı kolonu ne işe yaramaktadır?
Müşteri Komisyonu ekranında S.Dışı kolonu Seçim Dışı anlamına gelmektedir. S.Dışı kolunu kullanılmak istenmeyen Müşteri Komisyonlarını devre dışı bırakmak amacıyla kullanılmalıdır. Bunun için ilgili alana X konulması yeterlidir. Ön Muhasebe Modülü > ...