Problemli Müşteriler Ekranı
Beyanname yazımında, Para talep ekranında , fatura ve dekont kesilirken ilgili firmada uyarı alınmak isteniyorsa 1.Sistem > C. Problemli Müşteriler > Ekle butonuna tıklanarak ;
1-Uyarı alınmak istenen firma No kısmından seçim yapılır.
2-Müşteri temsilcisi tanımlı ise ilgili alana otomatik atar.
3-Açıklama > Uyarıda alınacak mesaj yazılır.
4.Tarih > Problemli Müşterilere eklenen tarih girilir.
5.Tip > İşlem yapıldığında bu firmanın ünvanının ''S '' sarı renk, '' K '' kırmızı renk olarak seçim yapılır.
6.Mesaj Kullanıcılar > Belirli kullanıcılarda uyarı alınmak istenir ise ilgili kullanıcılar seçilir.
İşlemler tamamlandıktan sonra Tamam butonu ile kaydedilir.
S tipinde sistem uyarı vererek işlemlere devam ettirmektedir.
K tipinde sistem uyarı verir ancak işlemlere devam ettirmemektedir.
Bu açıklama notu aynı zamanda yurtiçi müşteride aşağıdaki gibi not olarak görünmektedir.
Not : Beyanname yazdırma - görsel alma işleminde tip K olduğunda da sistem engelleyecektir.
Bu durum için https://destek.evrim.com/portal/tr/kb/articles/m%C3%BC%C5%9Fteri-uyari-veri%CC%87lecek-m%C3%BC%C5%9Fteri%CC%87ler-li%CC%87stesi%CC%87nde-bulunmaktad%C4%B1r-d%C3%B6k%C3%BCm-alamazs%C4%B1n%C4%B1z-1-10-2020-1 çözüm içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Related Articles
Faturalarımı ilgili dosyadaki firma dışında farklı firmaya nasıl kesebilirim?
1- Muhasebe modülünden 1. Sistem - A. Müşteri girişi (yurtiçi müşteriler) ekranı açılarak "Fat.Müş.No" alanını doldurulmalıdır. Fatura kesilmek istenildiği zaman buradaki firma otomatik olarak gelecektir. (Eğer fatura her zaman aynı firmaya ...Müşteri Komisyon İskonto Tanım Ekranı
İskonto Tanım Ekranı Beyanname sayısı Beyanname tipi ve Komisyona göre faturada otomatik iskonto hesaplanması için kullanılır. Veri Girişi / Müşteri Komisyon İskonto Tanım ekranında Ekle Butonuna tıklanıp iskonto tanımı eklenir. No : İskonto tanım ...Fatura Ön Hesaplama Raporu Ne İşe Yarar?
Ön Muhasebe Programı > 5.Rapor II' nin altında bulunan Z- Fatura ön hesaplama raporu faturası kesilmemiş dosyanın, fatura kesilirse ne tutarda olacağını önceden görme imkanı sağlamaktadır. Bu özelliği kullanabilmek için firmalara müşteri ...Müşteri Hesabı (Dekont Edilmeyen) Raporunda Temsilci Alanının Boş Gelmesi
Ön Muhasebe Sistemi > Rapor 1 > F. Müşteri Hesabı Dekont Edilmeyen raporunda temsilci alanının dolu gelmesi için aşağıdaki işlem yapılmalıdır. Muhasebe sistemi > 1. Sistem > A. Müşteri Girişi ekranında ilgili firmanız için sağ tarafta yer alan ...Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?
Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için; Veri girişi > E. Fatura Girişi ekranında ekle denilerek TF alanına 1 yazılır. Dosya numaraları kalemlere yazıldıktan sonra satır satır eklenerek devam ...