Gider faturası girişi ekranında fatura bilgileri giriş yapıldıktan sonra Carileşmesi için mutlaka Muhasebeleştir butonuna tıklanması gerekir. Muhasebeleştir butonu yetkiye bağlıdır. 

Muhasebeleştir butonuna tıklandığında sistem faturaya istinaden fiş oluşturacaktır.

Sistem tarafından otomatik oluşan fişte hesaplar aşağıdaki gibi oluşacaktır;

İndirilecek kdv hesabı gider faturası ekranında giriş yapılan Kdv oran bilgisine göre kırılım atacaktır. Eğer % 18 kdv kullanılır ise sistem : 191-01-001-001  Kdv %8 ise:  191-01-001-002 Kdv %1 ise: 191-01-001-003 

320 – Hesap Kdv dahil tutarı atacaktır. 770- Hesap ise gider kaleminin tutarını gösterecektir. (Kdv hariç )

GIDER FATURALARININ BIRDEN FAZLA POZISYONA VEYA AYNI POZISYON IÇERISINDEKI YÜKLERE DAĞITILMASI

Gider faturası girişi ekranında tüm ara konşimentolara ekle butonu  ve oran türü  

Oran Türü;

Oran türü alanına girilen bilgiye göre sistem toplam bedelin kalemlere dağıtılmasını sağlar.  Aşağıdaki tabloda;  Tüm kalemler için toplam tutar bilgisi dağıtım tutar alanına giriş yapılıp örn: 50000 oran türü alanına da dağıtım şekli seçilmiştir. ( char. Weight) 

Kalemlere göre oran ve tutar bilgisi aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi  dağıtılacaktır.  

Bir gider faturasının birden fazla pozisyona ve yüke dağıtılması ile ilgili sistemde yapı mevcuttur. Gider faturası giriş esnasında alttaki satırlar kısmına bu fatura hangi pozisyonlarla ilgili ise o pozisyonlar ara konşimento numarası alt kısma tek tek girilir ve tutar ve oran kısmı boş bırakılır. 

Üstteki tutar ve dağıtım kriteri seçilir hesapla dediğimizde dağıtım kriterine göre program otomatik olarak altta girilen pozisyonlara dağıtım kriterine göre fatura tutarını dağıtır. Bu yöntemde dağıtılacak pozisyonlarda dağıtım kriterinin rakamları dolu olmalıdır. Bu örnekte dağıtım kriter Char kg seçilmiş olduğundan dağıtılacak pozisyonlarda char kg nun dolu olması gerekir aksi taktirde dağıtımı yapamayacak hata verecektir.