Muhasebe/ Fatura ve Dekont İşlemleri
Tevkifatlı fatura nasıl kesebilirim ?
Yapılması gerekenler; Sistem > Müşteri girişi > Diğer Bilgiler > Tevkifat Kodu seçilir > Tevkifat Oranı girilip Tevkifat Sınırı alanı doldurup kaydedilir. Veri Girişi / Fatura Girişinde seçilen Fatura Ek Gelir Açıklama kısmından değiştir butonuna ...
GİB'den kestiğim E-Arşiv faturalarını sisteme nasıl işleyebilirim ?
Muhasebe Modulü > 2. Veri Girişi > E. Fatura Girişi > Ekle butonuna tıklanarak faturanızın girişi yapılarak kaydedilir. Daha sonrasında Yazdır butonuna tıklanarak faturanıza numaratör aldıktan sonra hesap carinize kayıt atılacaktır. NOT: 3.Diğer > ...
Faturada değişiklik yapabilir miyim?
Evrim sisteminizde kesilen faturayı ya da oluşturduğunuz fatura üzerinde değişiklik yapmak mümkündür. Fatura ekranına Veri Girişi > Fatura Girişi ekranına giriş yapabilirsiniz. Fatura Gib'e gönderilmiş ise gönderilen bir fatura üzerinden değişiklik ...
Dekont Detaylı Rapor Nasıl Alabilirim?
Evrim sisteminde dekont detaylarının kontrol edilebileceği ve bunların rapor olarak alınabileceği rapor; Muhasebe Sistemi / 4. Rapor 1 / M. Dekont Detaylı Rapor ekranından rapor alınabilmektedir. Bu raporda yukardaki resimde gösterildiği gibi üst ...
Dekont açıklamasının sabit gelmesini nasıl sağlayabilirim?
Dekont girişinde kod kolonuna ilgili evrak kodunu F4 ile seçtiğinizde dekont açıklamasına ilgili evrağın açıklaması gelmektedir. Bu dekont açıklamasına sabit bir açıklama bilgisinin gelmesini istiyor iseniz; Muhasebe Sistemi/ Sistem/Evrak/Evraklar ...
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.****** nolu fatura kullanılmış
Ön muhasebe Sistemi/ 1.Veri Girişi/ E. Fatura Girişi ekranında yazdırma yaparken gelen bu hata için öncelikle dizin ekranında bu fatura numarası gerçekten sistemde kayıtlı mı sorgulanmalıdır. Sorgulatmak istediğiniz fatura numaranızı örnekte de ...
100-02-001-001, 100-01-001-001 nolu alt hesaplara ait Ana hesap veya Ana hesap adı boş. Devam edemezsiniz.
Genel Muhasebe Programı / Rapor / Hesap Planı Girişi ekranından hata alınan hesaba ait ana hesabın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ana hesabı var ama hesap adı yok ise ilgili hesabın üzerinde değiştir butonuna tıklanıp hesap adı yazıldıktan sonra ...
Firmam E-arşiv firması olmasına rağmen E-fatura Mükellefi Uyarısı alıyorum
Firma E-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef listesinde ise; Veri girişi / Fatura girişi ekranında E-fatura Gönderilecek ve uyarısı, otomatik olarak ekrana gelecektir. E-arşiv firması ise, böyle bir uyarı ekrana gelmeyecektir. Bu durumda firmanızın ...
E-Faturaları tek pdf olarak nasıl toplu yazdırabiliriz ?
Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-Fatura/Evrim entegrasyon/Gönderilen faturalarda seçim yapılıp toplu yazdır yaptığınızda tek bir pdf olarak faturaların kaydedilmesini istiyor iseniz; Evrim Haber/Diğer/Users/ Admin şifresi ile giriş yapılıp Sistem/İni ...
Faturalarımı ilgili dosyadaki firma dışında farklı firmaya nasıl kesebilirim?
1- Muhasebe modülünden 1. Sistem - A. Müşteri girişi (yurtiçi müşteriler) ekranı açılarak "Fat.Müş.No" alanını doldurulmalıdır. Fatura kesilmek istenildiği zaman buradaki firma otomatik olarak gelecektir. (Eğer fatura her zaman aynı firmaya ...
Vergi Numarası olmayan müşteriye fatura kesemezsiniz.
Fatura keserken gelen bu uyarı için ; 1-Sistem /Yurt içi müşteri ekranında ilgili firma çağrılır ve fatura müşteri no kısmında yazan firma eğer firmanın kendisi ise Vergi numarası kısmı boş olmamalıdır . Eğer Firmaya değil de fat firma no yazan da ...
E-fatura görüntüsünde kalemlerin tek satır olarak görünmesini istiyorum
Evrim Haber / Diğer / Users ekranına ADMIN şifresi ile giriş yapılır. Sistem / İni Dosyası Ayarları / Muhasebe.INI de EFATURA başlığındaki FaturaDetayGrupla alt başlığına 1 tanımlanır.
Fatura Numaratörüne S tipini ekleyin
Muhasebe programı: Veri girişi /Fatura girişi ekranında Tür S-Stopaj seçilir ise yazdır butonuna tıklanıp numara alınmak istendiğinde Fatura numaratörüne S tipini ekleyin uyarısı gelecektir. Muhasebe sistemi içerisinde yer alan menü başlıklarından ...
...Fatura Numaratörü ilgili kaydı kilitli... Lütfen daha sonra deneyiniz
Fatura yazdırma esnasında .. Fatura Numaratörü ilgili kaydı kilitli ... Lütfen daha sonra deneyiniz hatası alınıyor ise; ÇÖZÜM : Muhasebe sistemi / Diğer / Fatura Numaratörü alanından Faturanın numaratörü için F tipi, Dekontun numaratörü için D tipi ...
Fatura girişi/ seri yazdırma da e-fatura alanı pasif geliyor?
Fatura girişi ekranındaki seri yazdırmada E-fatura seçeneğinin pasif olmasının sebebi kullanıcının yetkisinin olmamasından kaynaklıdır. Yetki Verme Adımları; Evrim Haber > Diğer > User ekranında Admin Girişi yapılır. Sistem > Çoklu Yetki Girişi ...
Müşteri Komisyonu Baremli Nasıl Ayarlanabilir ?
Müşteri Komisyonları ekranında bir komisyonu baremli ayarlamak için; Yardım / Müşavirlik Tarife Hizmet girişi ekranında Limit yok alanında X işaretinin olmaması gerekli.. X işareti olduğu takdirde baremli ayarlama yapılamaz. Detaylı döküman için : ...
Fatura İptali Nasıl Kaldırılır?
Fatura İptalini Kaldırmak İçin; Ön Muhasebe Sistemi / 2. Veri Girişi / E. Fatura Girişi ekranında iptal yazısının üzerine çift tıklanır. Beyanname değişiklik ekranı geldiğinde ithalat ya da ihracatta kullanılan beyanname değişiklik şifresi ...
Evrim entegrasyon üzerinden faturaları birden fazla bilgisayardan gönderme işlemi yapılabilir mi?
E-fatura gönderme işlemi birden fazla bilgisayar üzerinden yapılabilmektedir. Mali mühürün takılı olduğu bilgisayardan yapılma zorunluluğu yoktur.
Aynı dekontta hem Dolar hem TL kalem kesebilir miyim ?
Aynı dekontta hem dolar hem TL kalem kullanılamamaktadır. Ancak Dolar yapılmış ödeme, masraf kaydı girilirken 136'Lı hesap TL hesabı kullanılıp alacak hesap dolar ise, Döviz tutar alanına dolar değerini yazarak dekontu TL karşılığı olarak ...
Belge ve iş takip koduna göre otomatik komisyon hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
Edi belgede kullanılan belge için beyannamenin iş takibine kodun otomatik atması için 1-) Sistem > diğer > kodlar > belge kodları ekranından 'iş takip kodu' alanına ilgili iş takip kodu tanımlaması yapılmalıdır. Örneğin Belge kodu ekranı : 2-) Sistem ...
Lütfen "A.No" alanını boş bırakmayınız
Fatura girişinde açıklama manuel yazıldıktan sonra tutar da girilip kaydedildiğinde gelen hatadır. 1. Fatura girişinde ekle denildikten sonra "A.No" alanına F4 ile tıklandığında ek gelir açıklama penceresi açılacaktır. Bu alandan dosya için uygun ...
E-faturaları GİB'e gönderdim başarıyla işlendi diyor ama hala sorgulanacaklarda kalıyor?
Bu durum zarfının sebebi; E-faturaların tarafımızdan başarılı olarak gönderildiğini bildirmektedir. Gib'de faturanın Durum kodu 1300 olana kadar faturalar sorgulanacaklarda kalmaktadır. Faturanın durum kodunun güncellenmesi için Sorgulanacak ...
E-Beyanname ücretinin faturaya otomatik gelmesini nasıl ayarlayabilirim?
E-beyanname ücretinin faturaya otomatik gelmesini istiyor iseniz; 1- Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / H. Müşteri Komisyon Girişi / İlgili Müşteri Firma No kısmından seçilerek ara butonuna basılır. Değiştir denerek değişiklikler yapılır; Gelen ...
KDV alanına değer giriniz !
Bu uyarı Ön Muhasebe Sistemi > Fatura Girişi > KDV alanı eğer boş ise hata vermektedir. KDV'siz fatura kesecekseniz KDV alanına 0 girmelisiniz. KDV alanına 0 girip tamam butonuna tıkladıktan sonra E-Fatura için KDV %0 olan kayıtların, KDV muafiyet ...
Toplu Fatura Bilgilerinden Toplu Dekont Oluşturma
Toplu fatura bilgilerinden toplu dekont oluşturmak için ilgili dosyanın masrafı olması gerekir .(Hızlı masraf girişi veya para talep ekranı kullanılabilir.) Masraflar girildikten sonra veri girişi / fatura girişi ekranında toplu fatura içerisinde ...
Kdv Dahil Fatura Kesme İşlemi
Kdv Dahil fatura kesebilmek için ; Ön Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Fatura Girişi alanına giriş yapılır. Fatura girişinde A.No alanında ya da muhasebe sistemi > sistem > ek gelir açıklama ekranında seçtiğimiz ek gelir açıklama satırında KDV Dahil ...
E-Fatura için KDV %0 olan kayıtların, KDV muafiyet kodu girilmelidir. Lütfen Ek Gelir Açıklamalarından tanımlayınız.
Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura Girişi alanında kdv oranı 0 seçilirken gelen bu uyarı için ; A.No alanında veya muhasebe sistemi > sistem > ek gelir açıklama ekranlarında kdv muafiyet kodu alanında mouse ile bir kez tıklayıp içerisinde F4 ...
Boş Dekont oluşturamazsınız.
Ön Muhasebe Sisteminde Veri Girişi / Dekont Girişi / Ekle / İşle denince gelen Boş Dekont oluşturamazsınız. hatasının sebebi dekont edilecek bir masraf gözükmemesinden dolayıdır. Bu Durumda Yapmamız Gereken; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Ortak ...
Fatura sayınız limite ulaştı. iskontolu fatura kesiniz.
Firma adına kesilen fatura adedi 1000'i geçtikten sonra iskontolu fatura kesmeniz için bu uyarı gelmektedir. Muhasebe sisteminde fatura keserken gelen bu uyarıya evet diyerek devam edebilirsiniz. Uyarıyı Yeniden almamak için Veri Girişi/ Müşteri ...
Muhasebe E faturaya Not Ekleme Yapılabilir mi ?
Muhasebe sisteminde kesmiş olduğunuz satış faturalarında fatura ile ilgili bir notun E fatura gözükmesini istiyorsanız : İlgili dosyanın ortak beyanname kaydında hanesine giriş yapabilirsiniz . Girmiş olduğunuz not ibaresi e fatura aşağıdaki gibi ...
GİB'e ulaşan e-faturanın durumu programda nasıl başarılı durumuna getirilir?
Firmanız ile görüşüp ilgili faturanın kendi taraflarına ulaştığı iletildiği durumunda ilgili faturayı firmanıza başarılı olarak ulaşmış durumuna getirebilirsiniz. Ön Muhasebe / Aktarımlar / E-fatura / Evrim Entegrasyon / Sorgulanacak ekranında ...
FC Kodu boş. İlgili dosyaya fatura basıldı kodu atılmayacaktır.
Fatura girişinde fatura keserken gelen bu uyarı için; Ön Muhasebe Sistemi / Sistem / Ek Gelir Açıklama / Fc kolonunda X olmalıdır. FC kolonunda X olmadan fatura kesim işlemi yapılması, rapor alındığında ilgili dosyanın faturası kesildiği halde ...
Dekont edilmiş kayıt, lütfen dekont girişinden silin
Muhasebe Sistemi / Veri girişi / Fiş girişi ekranında fiş silerken gelen bu hatada fiş dekont edildiği için önce dekont girişinden silmemiz gerekmektedir. - Dekont Silme için; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Dekont Girişi / Sil İlgili kaydın ...
Muhasebe Sisteminde E-fatura adres bilgisini nasıl değiştirebiliriz?
1- Muhasebe Sistemi / Aktarımlar / EFatura / EFatura Tanımlar alanına giriş yapılarak şirket numarası yazılır ve ara butonuna tıklanır. 2- Genel olan başlığa tıklanır. Firma kutucuğunda F4 yapılarak firma bilgilerindeki adres alanı değiştirilebilir.
Haydarpaşa ve Gemlikte Taşıma Şekli Kara Olmasına Rağmen Deniz Komisyonu Neden Atıyor?
Sistem / Diğer / Gümrük alanından Tür2 Deniz ise D / Kara ise K / Hem Deniz Hem Kara ise DK girilmelidir. Tür alanında sadece D varsa taşıma şeklinde kara olsa dahi deniz atacaktır.
Satıştan İade Fatura Nasıl Kesilir?
Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Gider Fatura Girişi ekranından satış iade faturası kesilmektedir. Firmaya kesilen faturanın iade işlemi yapılırken gider faturası girişi ekranında tip kısmında satış iade seçilir. Faturanın ana bölümünde fatura ve ...
Alıştan İade Faturası Oluşturma
Alış iade faturası şirketinize kesilen faturanın iade işlemi için kullanılır. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Fatura Girişi ekranında ekle butonuna tıklanıp tür kısmı alış iade seçilerek alış iade faturanızı kesebilirsiniz. Not: Alış iade ...
Dekont iptali nasıl kaldırılır?
Veri Girişi / Dekont Girişi ekranında İPTAL yazısının üzerine çift tıklanarak beyanname değişiklik ekranı geldiğinde İthalat Sistemi ya da İhracat Sisteminde kullanılan Beyanname Değişiklik Şifresi o anki saat ve dakika baz alınarak Dakika-Şifre-Saat ...
Doviz seçiliyken kur sıfırdan büyük olmalı.
Veri girişi/fatura girişi ekranında Fatura kesim işlemi yapılırken seçtiğiniz döviz cinsine istinaden kur bilgisi mevcut değil ise kur sıfırdan büyük olmalı hatası gelecektir. sistem/döviz işlemleri ekranından hangi tarihe ait fatura kesiyor ...
Bekleyen E faturayı silebilir miyiz ? Nasıl silebiliriz?
Ön Muhasebe Sistemi / Aktarımlar / E-Fatura / Evrim Entegrasyon alanında ilgili fatura seçilip gönder denilmediği sürece bekleyen durumda olan faturalar silinebilmektedir. Bekleyen e faturanızı silmek istiyorsanız Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / ...
Next page