Dekont girişinde kod kolonuna ilgili evrak kodunu F4 ile seçtiğinizde dekont açıklamasına ilgili evrağın açıklaması gelmektedir. Bu dekont açıklamasına sabit bir açıklama bilgisinin gelmesini istiyor iseniz; Muhasebe Sistemi/ Sistem/Evrak/Evraklar ...
Ön muhasebe sistemi/veri girişi/fatura girişi ekranında yazdırma yaparken gelen bu hata için öncelikle dizin ekranında bu fatura numarası gerçekten sistemde kayıtlı mı sorgulanmalıdır. Sorgulatmak istediğiniz fatura numaranızı örnekte de gösterildiği ...
Genel Muhasebe Programı / Rapor / Hesap Planı Girişi ekranından hata alınan hesaba ait ana hesabın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ana hesabı var ama hesap adı yok ise ilgili hesabın üzerinde değiştir butonuna tıklanıp hesap adı yazıldıktan sonra ...
Firma E-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef listesinde ise Veri girişi / Fatura girişi ekranında E-fatura Gönderilecek. Uyarısı otomatik olarak ekrana gelecektir. E-arşiv firması ise böyle bir uyarı ekrana gelmeyecektir. Bu durumda firmanızın ...
Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-Fatura/Evrim entegrasyon/Gönderilen faturalarda seçim yapılıp toplu yazdır yaptığınızda tek bir pdf olarak faturaların kaydedilmesini istiyor iseniz; Evrim Haber/Diğer/Users/ Admin şifresi ile giriş yapılıp Sistem/İni ...
1- Muhasebe modülünden 1. Sistem - A. Müşteri girişi (yurtiçi müşteriler) ekranı açılarak "Fat.Müş.No" alanını doldurulmalıdır. Fatura kesilmek istenildiği zaman buradaki firma otomatik olarak gelecektir. (Eğer fatura her zaman aynı firmaya ...
Fatura keserken gelen bu uyarı için ; 1-Sistem /Yurt içi müşteri ekranında ilgili firma çağrılır ve fatura müşteri no kısmında yazan firma eğer firmanın kendisi ise Vergi numarası kısmı boş olmamalıdır . Eğer Firmaya değil de fat firma no yazan da ...
Evrim Haber / Diğer / Users ekranına ADMIN şifresi ile giriş yapılır. Sistem / İni Dosyası Ayarları / Muhasebe.INI de EFATURA başlığındaki FaturaDetayGrupla alt başlığına 1 tanımlanır.
Muhasebe programı: Veri girişi /Fatura girişi ekranında Tür S-Stopaj seçilir ise yazdır butonuna tıklanıp numara alınmak istendiğinde Fatura numaratörüne S tipini ekleyin uyarısı gelecektir. Muhasebe sistemi içerisinde yer alan menü başlıklarından ...
Fatura yazdırma esnasında .. Fatura Numaratörü ilgili kaydı kilitli ... Lütfen daha sonra deneyiniz hatası alınıyor ise; ÇÖZÜM : Muhasebe sistemi / Diğer / Fatura Numaratörü alanından Faturanın numaratörü için F tipi, Dekontun numaratörü için D tipi ...
Fatura girişi ekranındaki seri yazdırmada E-fatura seçeneğinin pasif olmasının sebebi kullanıcının yetkisinin olmamasından kaynaklıdır. Yetki Verme Adımları; Evrim Haber > Diğer > User ekranında Admin Girişi yapılır. Sistem > Çoklu Yetki Girişi ...
Müşteri Komisyonları ekranında bir komisyonu baremli ayarlamak için : Yardım / Müşavirlik Tarife Hizmet girişi ekranında Limit yok alanında X işaretinin olmaması gerek . X işareti olduğu takdirde baremli ayarlama yapılamaz Detaylı döküman için ...
Fatura İptalini Kaldırmak İçin; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Fatura Girişi ekranında iptal yazısının üzerine çift tıklanır. Beyanname değişiklik ekranı geldiğinde ithalat ya da ihracatta kullanılan beyanname değişiklik şifresi ...
Aynı dekontta hem dolar hem TL kalem kullanılamamaktadır. Ancak Dolar yapılmış ödeme, masraf kaydı girilirken 136'Lı hesap TL hesabı kullanılıp alacak hesap dolar ise, Döviz tutar alanına dolar değerini yazarak dekontu TL karşılığı olarak ...
Edi belgede kullanılan belge için beyannamenin iş takibine kodun otomatik atması için 1-) Sistem > diğer > kodlar > belge kodları ekranından 'iş takip kodu' alanına ilgili iş takip kodu tanımlaması yapılmalıdır. Örneğin Belge kodu ekranı : 2-) Sistem ...
Fatura girişinde açıklama manuel yazıldıktan sonra tutar da girilip kaydedildiğinde gelen hatadır. 1. Fatura girişinde ekle denildikten sonra "A.No" alanına F4 ile tıklandığında ek gelir açıklama penceresi açılacaktır. Bu alandan dosya için uygun ...
Bu durum zarfının sebebi; E-faturaların tarafımızdan başarılı olarak gönderildiğini bildirmektedir. Gib'de faturanın Durum kodu 1300 olana kadar faturalar sorgulanacaklarda kalmaktadır. Faturanın durum kodunun güncellenmesi için Sorgulanacak ...
E-beyanname ücretinin faturaya otomatik gelmesini istiyor iseniz; 1- Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / H. Müşteri Komisyon Girişi / İlgili Müşteri Firma No kısmından seçilerek ara butonuna basılır. Değiştir denerek değişiklikler yapılır; Gelen ...
Bu uyarı Muhasebe Sisteminde Ön Muhasebe Sistemi / Fatura Girişi / KDV alanı eğer boş olursa vermektedir Kdv'siz fatura kesecekseniz kdv alanına 0 girmelisiniz.
Toplu fatura bilgilerinden toplu dekont oluşturmak için ilgili dosyanın masrafı olması gerekir .(Hızlı masraf girişi veya para talep ekranı kullanılabilir.) Masraflar girildikten sonra veri girişi / fatura girişi ekranında toplu fatura içerisinde ...
Kdv dahil fatura kesebilmek için ; Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura girişi alanına giriş yapılır. Fatura girişinde A.no alanından F4 ile giriş yaptığımızda ; Karşımıza gelen ekranda seçtiğimiz ek gelir açıklama satırında kdv dahil kolonuna X ...
Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura Girişi alanında kdv oranı 0 seçilirken gelen bu hata için ; A.no alanında F4 yapılarak ilgili açıklama için kdv muafiyet kodu alanından F4 ile muafiyet kodu seçilir.
Ön Muhasebe Sisteminde Veri Girişi / Dekont Girişi / Ekle / İşle denince gelen Boş Dekont oluşturamazsınız. hatasının sebebi dekont edilecek bir masraf gözükmemesinden dolayıdır. Bu Durumda Yapmamız Gereken; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Ortak ...
Firma adına kesilen fatura adedi 1000'i geçtikten sonra iskontolu fatura kesmeniz için bu uyarı gelmektedir. Muhasebe sisteminde fatura keserken gelen bu uyarıya evet diyerek devam edebilirsiniz. Uyarıyı Yeniden almamak için Veri Girişi/ Müşteri ...
Muhasebe sisteminde kesmiş olduğunuz satış faturalarında fatura ile ilgili bir notun E fatura gözükmesini istiyorsanız : İlgili dosyanın ortak beyanname kaydında hanesine giriş yapabilirsiniz . Girmiş olduğunuz not ibaresi e fatura aşağıdaki gibi ...
Firmanız ile görüşüp ilgili faturanın kendi taraflarına ulaştığı iletildiği durumunda ilgili faturayı firmanıza başarılı olarak ulaşmış durumuna getirebilirsiniz. Ön Muhasebe / Aktarımlar / E-fatura / Evrim Entegrasyon / Sorgulanacak ekranında ...
Fatura girişinde fatura keserken gelen bu uyarı için; Ön Muhasebe Sistemi / Sistem / Ek Gelir Açıklama / Fc kolonunda X olmalıdır. FC kolonunda X olmadan fatura kesim işlemi yapılması, rapor alındığında ilgili dosyanın faturası kesildiği halde ...
Muhasebe Sistemi / Veri girişi / Fiş girişi ekranında fiş silerken gelen bu hatada fiş dekont edildiği için önce dekont girişinden silmemiz gerekmektedir. - Dekont Silme için; Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Dekont Girişi / Sil İlgili kaydın ...
1- Muhasebe Sistemi / Aktarımlar / EFatura / EFatura Tanımlar alanına giriş yapılarak şirket numarası yazılır ve ara butonuna tıklanır. 2- Genel olan başlığa tıklanır. Firma kutucuğunda F4 yapılarak firma bilgilerindeki adres alanı değiştirilebilir.
Sistem / Diğer / Gümrük alanından Tür2 Deniz ise D / Kara ise K / Hem Deniz Hem Kara ise DK girilmelidir. Tür alanında sadece D varsa taşıma şeklinde kara olsa dahi deniz atacaktır.
Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Gider Fatura Girişi ekranından satış iade faturası kesilmektedir. Firmaya kesilen faturanın iade işlemi yapılırken gider faturası girişi ekranında tip kısmında satış iade seçilir. Faturanın ana bölümünde fatura ve ...
Alış iade faturası şirketinize kesilen faturanın iade işlemi için kullanılır. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Fatura Girişi ekranında ekle butonuna tıklanıp tür kısmı alış iade seçilerek alış iade faturanızı kesebilirsiniz. Not: Alış iade ...
Veri Girişi / Dekont Girişi ekranında İPTAL yazısının üzerine çift tıklanarak beyanname değişiklik ekranı geldiğinde İthalat Sistemi ya da İhracat Sisteminde kullanılan Beyanname Değişiklik Şifresi o anki saat ve dakika baz alınarak Dakika-Şifre-Saat ...
Veri girişi/fatura girişi ekranında Fatura kesim işlemi yapılırken seçtiğiniz döviz cinsine istinaden kur bilgisi mevcut değil ise kur sıfırdan büyük olmalı hatası gelecektir. sistem/döviz işlemleri ekranından hangi tarihe ait fatura kesiyor ...
Sistem üzerinde Aktarımlar / E-Fatura / Evrim Entegrasyon alanında ilgili fatura seçilip gönder denilmediği sürece bekleyen durumda olan faturalar silinebilmektedir. Bekleyen e faturanızı silmek istiyorsanız Ön Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Fatura ...
Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için; 1. Veri girişi / E. Fatura Girişi ekranında ekle denilerek TF alanına 1 yazılır. Dosya numaraları kalemlere yazıldıktan sonra satır satır eklenerek ...
Fatura girişinde beyanname ücretinin otomatik atması için; Veri Girişi / Müşteri Komisyon Girişi ekranında Firma No seçildikten sonra Ara butonuna tıklanır. Tanımlanan komisyonlar ekrana geldiğinde ilgili komisyon satırında Değiştir ...
Fatura girişi ekranında yazdır butonuna tıklayarak olması gereken fatura numaranızı girip tamam tıkladığınızda faturadaki numara güncellenecektir. Eğer birden fazla faturanın numarasında değişiklik yapmak istiyor iseniz; Fatura girişinde seri alanı ...